|
Zmluva |
102/2024
|
Darovacia zmluva
|
5 000,00 |
s DPH |
15.08.2024 |
|
|
|
|
|
|
|
26.09.2024 |
|
Faktúra |
052024
|
montáž hmiezd a ochran.prvkov
|
560,00 |
s DPH |
19.03.2024 |
|
|
Michal Pádivý |
ZŠ s MŠ V.Mitúcha , Školská 368/2, 91442 Horné Srnie |
|
|
19.03.2024 |
11.07.2024 |
|
Faktúra |
2024100333
|
zásobníky
|
704,16 |
s DPH |
19.03.2024 |
|
|
Roman LACO -ROADA |
ZŠ s MŠ V.Mitúcha , Školská 368/2, 91442 Horné Srnie |
|
|
19.03.2024 |
11.07.2024 |
|
Faktúra |
2024100334
|
čístiace prostr.
|
49,99 |
s DPH |
19.03.2024 |
|
|
Roman LACO -ROADA |
ZŠ s MŠ V.Mitúcha , Školská 368/2, 91442 Horné Srnie |
|
|
19.03.2024 |
11.07.2024 |
|
Faktúra |
20240253
|
toner
|
60,26 |
s DPH |
19.03.2024 |
|
|
MIP TN s.r.o. |
ZŠ s MŠ V.Mitúcha , Školská 368/2, 91442 Horné Srnie |
|
|
19.03.2024 |
11.07.2024 |
|
Faktúra |
202423
|
korčuliarsky kurz
|
350,00 |
s DPH |
19.03.2024 |
|
|
Hokejový klub Spartak Dubnica |
ZŠ s MŠ V.Mitúcha , Školská 368/2, 91442 Horné Srnie |
|
|
19.03.2024 |
11.07.2024 |
|
Faktúra |
1240102
|
vodné,stočné
|
102,77 |
s DPH |
12.03.2024 |
|
|
|
ZŠ s MŠ V.Mitúcha , Školská 368/2, 91442 Horné Srnie |
|
|
12.03.2024 |
11.07.2024 |
|
Faktúra |
1240099
|
vodné, stočné
|
140,36 |
s DPH |
12.03.2024 |
|
|
|
ZŠ s MŠ V.Mitúcha , Školská 368/2, 91442 Horné Srnie |
|
|
12.03.2024 |
11.07.2024 |
|
Faktúra |
0222024
|
kontrola komínových telies
|
27,00 |
s DPH |
12.03.2024 |
|
|
Peter Murko |
ZŠ s MŠ V.Mitúcha , Školská 368/2, 91442 Horné Srnie |
|
|
12.03.2024 |
11.07.2024 |
|
Faktúra |
0212024
|
kontrola komínových telies v ZŠ
|
30,00 |
s DPH |
12.03.2024 |
|
|
Peter Murko |
ZŠ s MŠ V.Mitúcha , Školská 368/2, 91442 Horné Srnie |
|
|
12.03.2024 |
11.07.2024 |
|
Faktúra |
105410444
|
vyúčt. el.en.
|
252,69 |
s DPH |
12.03.2024 |
|
|
MAGNA ENERGIA a.s. |
ZŠ s MŠ V.Mitúcha , Školská 368/2, 91442 Horné Srnie |
|
|
12.03.2024 |
11.07.2024 |
|
Faktúra |
20240237
|
prenájom kopírky
|
227,41 |
s DPH |
12.03.2024 |
|
|
MIP TN s.r.o. |
ZŠ s MŠ V.Mitúcha , Školská 368/2, 91442 Horné Srnie |
|
|
12.03.2024 |
11.07.2024 |
|
Faktúra |
20240238
|
prenájom kopírky
|
61,42 |
s DPH |
12.03.2024 |
|
|
MIP TN s.r.o. |
ZŠ s MŠ V.Mitúcha , Školská 368/2, 91442 Horné Srnie |
|
|
12.03.2024 |
11.07.2024 |
|
Faktúra |
2403019
|
tempery s davkovačom
|
275,20 |
s DPH |
12.03.2024 |
|
|
Milan Synek |
ZŠ s MŠ V.Mitúcha , Školská 368/2, 91442 Horné Srnie |
|
|
12.03.2024 |
11.07.2024 |
|
Faktúra |
8661530324
|
pohovky
|
575,30 |
s DPH |
12.03.2024 |
|
|
Merkury shop |
ZŠ s MŠ V.Mitúcha , Školská 368/2, 91442 Horné Srnie |
|
|
12.03.2024 |
11.07.2024 |
|
Faktúra |
2481000179
|
učebné pomôcky
|
601,00 |
s DPH |
12.03.2024 |
|
|
EduPoint |
ZŠ s MŠ V.Mitúcha , Školská 368/2, 91442 Horné Srnie |
|
|
12.03.2024 |
11.07.2024 |
|
Faktúra |
192024
|
oprava odpadov
|
457,20 |
s DPH |
07.03.2024 |
|
|
Inpra |
ZŠ s MŠ V.Mitúcha , Školská 368/2, 91442 Horné Srnie |
|
|
07.03.2024 |
11.07.2024 |
|
Faktúra |
182024
|
výmena batérií
|
237,12 |
s DPH |
07.03.2024 |
|
|
Inpra |
ZŠ s MŠ V.Mitúcha , Školská 368/2, 91442 Horné Srnie |
|
|
07.03.2024 |
11.07.2024 |
|
Faktúra |
240022
|
bezpečnostnotechn.služby
|
80,00 |
s DPH |
06.03.2024 |
|
|
Iveta Švábyová |
ZŠ s MŠ V.Mitúcha , Školská 368/2, 91442 Horné Srnie |
|
|
06.03.2024 |
11.07.2024 |
|
Faktúra |
6154662411
|
Sporák
|
241,39 |
s DPH |
06.03.2024 |
|
|
NAY a.s. |
ZŠ s MŠ V.Mitúcha , Školská 368/2, 91442 Horné Srnie |
|
|
06.03.2024 |
11.07.2024 |