|
|
Faktúra |
167
|
čistiaci prostriedok
|
91,99 |
s DPH |
19.07.2022 |
|
|
RM Gastro - JAZ s.r.o. |
ZŠ s MŠ V.Mitúcha , Školská 368/2, 91442 Horné Srnie |
|
|
|
25.08.2022 |
|
|
Faktúra |
168
|
vyúčt.el. en
|
354,18 |
s DPH |
19.07.2022 |
|
|
MAGNA ENERGIA a.s. |
ZŠ s MŠ V.Mitúcha , Školská 368/2, 91442 Horné Srnie |
|
|
|
25.08.2022 |
|
|
Faktúra |
169
|
prenájom plošiny
|
86,40 |
s DPH |
19.07.2022 |
|
|
DCA TECH |
ZŠ s MŠ V.Mitúcha , Školská 368/2, 91442 Horné Srnie |
|
|
|
25.08.2022 |
|
|
Faktúra |
170
|
odborná prehliadka športového náradia a detského ihriska
|
298,80 |
s DPH |
19.07.2022 |
|
|
Ľudovít Gereg-servis |
ZŠ s MŠ V.Mitúcha , Školská 368/2, 91442 Horné Srnie |
|
|
|
25.08.2022 |
|
|
Faktúra |
171
|
vodné, stočné
|
199,82 |
s DPH |
19.07.2022 |
|
|
|
ZŠ s MŠ V.Mitúcha , Školská 368/2, 91442 Horné Srnie |
|
|
|
25.08.2022 |
|
|
Faktúra |
172
|
vodné, stočné
|
141,73 |
s DPH |
19.07.2022 |
|
|
|
ZŠ s MŠ V.Mitúcha , Školská 368/2, 91442 Horné Srnie |
|
|
|
25.08.2022 |
|
|
Faktúra |
173
|
učebné pomôcky
|
741,60 |
s DPH |
19.07.2022 |
|
|
Insgraf,s.r.o. |
ZŠ s MŠ V.Mitúcha , Školská 368/2, 91442 Horné Srnie |
|
|
|
25.08.2022 |
|
|
Faktúra |
174
|
učebné pomôcky
|
2 240,16 |
s DPH |
19.07.2022 |
|
|
Aitec |
ZŠ s MŠ V.Mitúcha , Školská 368/2, 91442 Horné Srnie |
|
|
|
25.08.2022 |
|
|
Faktúra |
175
|
tlačivá
|
93,23 |
s DPH |
22.07.2022 |
|
|
ŠEVT, a.s. |
ZŠ s MŠ V.Mitúcha , Školská 368/2, 91442 Horné Srnie |
|
|
|
25.08.2022 |
|
|
Faktúra |
81
|
telekomunikačné poplatky
|
76,42 |
s DPH |
28.03.2022 |
|
|
T Com |
ZŠ s MŠ V.Mitúcha , Školská 368/2, 91442 Horné Srnie |
|
|
|
25.08.2022 |
|
|
Faktúra |
79
|
renovácia vstavaných vitrín
|
735,00 |
s DPH |
25.03.2022 |
|
|
Marián Markus |
ZŠ s MŠ V.Mitúcha , Školská 368/2, 91442 Horné Srnie |
|
|
|
25.08.2022 |
|
|
Faktúra |
210
|
za činnosť ABT a technika PO
|
70,00 |
s DPH |
05.09.2022 |
|
|
Iveta Švábyová |
ZŠ s MŠ V.Mitúcha , Školská 368/2, 91442 Horné Srnie |
|
|
|
04.11.2022 |
|
|
Faktúra |
358
|
knihy do knižnice
|
71,88 |
s DPH |
16.12.2021 |
|
|
PERFEKT |
ZŠ s MŠ V.Mitúcha , Školská 368/2, 91442 Horné Srnie |
|
|
|
25.08.2022 |
|
|
Faktúra |
345
|
vodné, stočné
|
183,89 |
s DPH |
09.12.2021 |
|
|
|
ZŠ s MŠ V.Mitúcha , Školská 368/2, 91442 Horné Srnie |
|
|
|
25.08.2022 |
|
|
Faktúra |
346
|
prac.obl.obuv
|
86,38 |
s DPH |
09.12.2021 |
|
|
Prac.odev& KADO |
ZŠ s MŠ V.Mitúcha , Školská 368/2, 91442 Horné Srnie |
|
|
|
25.08.2022 |
|
|
Faktúra |
347
|
antigén.testy
|
330,00 |
s DPH |
09.12.2021 |
|
|
Lekáreň Nika |
ZŠ s MŠ V.Mitúcha , Školská 368/2, 91442 Horné Srnie |
|
|
|
25.08.2022 |
|
|
Faktúra |
348
|
čistiace prostr.
|
421,67 |
s DPH |
09.12.2021 |
|
|
Roman LACO -ROADA |
ZŠ s MŠ V.Mitúcha , Školská 368/2, 91442 Horné Srnie |
|
|
|
25.08.2022 |
|
|
Faktúra |
349
|
knihy
|
85,33 |
s DPH |
09.12.2021 |
|
|
Albatros Media a.s. |
ZŠ s MŠ V.Mitúcha , Školská 368/2, 91442 Horné Srnie |
|
|
|
25.08.2022 |
|
|
Faktúra |
350
|
oprava čerpadla v MŠ
|
163,14 |
s DPH |
10.12.2021 |
|
|
Inpra |
ZŠ s MŠ V.Mitúcha , Školská 368/2, 91442 Horné Srnie |
|
|
|
25.08.2022 |
|
|
Faktúra |
351
|
vyúčt.elektr.en.
|
585,41 |
s DPH |
10.12.2021 |
|
|
MAGNA ENERGIA a.s. |
ZŠ s MŠ V.Mitúcha , Školská 368/2, 91442 Horné Srnie |
|
|
|
25.08.2022 |