|
Faktúra |
|
mobilné hovory
|
|
s DPH |
08.01.2013 |
|
|
Slovak Telekom |
ZŠ s MŠ V. Mitúcha |
|
|
|
25.09.2013 |
|
|
Faktúra |
88
|
mobil.hovory
|
8,94 |
s DPH |
08.04.2022 |
|
|
O 2 |
ZŠ s MŠ V.Mitúcha , Školská 368/2, 91442 Horné Srnie |
|
|
|
25.08.2022 |
|
|
Faktúra |
75
|
školenie prvej pomoci
|
230,00 |
s DPH |
23.03.2022 |
|
|
Pro Benefit s.r.o. |
ZŠ s MŠ V.Mitúcha , Školská 368/2, 91442 Horné Srnie |
|
|
|
25.08.2022 |
|
|
Faktúra |
76
|
čistenie a kontrola komín. telesa
|
57,00 |
s DPH |
23.03.2022 |
|
|
Peter Murko |
ZŠ s MŠ V.Mitúcha , Školská 368/2, 91442 Horné Srnie |
|
|
|
25.08.2022 |
|
|
Faktúra |
77
|
vodné, stočné
|
139,42 |
s DPH |
23.03.2022 |
|
|
|
ZŠ s MŠ V.Mitúcha , Školská 368/2, 91442 Horné Srnie |
|
|
|
25.08.2022 |
|
|
Faktúra |
78
|
vodné, stočné
|
118,50 |
s DPH |
23.03.2022 |
|
|
|
ZŠ s MŠ V.Mitúcha , Školská 368/2, 91442 Horné Srnie |
|
|
|
25.08.2022 |
|
|
Faktúra |
79
|
renovácia vstavaných vitrín
|
735,00 |
s DPH |
25.03.2022 |
|
|
Marián Markus |
ZŠ s MŠ V.Mitúcha , Školská 368/2, 91442 Horné Srnie |
|
|
|
25.08.2022 |
|
|
Faktúra |
80
|
predĺženie domény
|
15,20 |
s DPH |
28.03.2022 |
|
|
INTERNET CZ |
ZŠ s MŠ V.Mitúcha , Školská 368/2, 91442 Horné Srnie |
|
|
|
25.08.2022 |
|
|
Faktúra |
81
|
telekomunikačné poplatky
|
76,42 |
s DPH |
28.03.2022 |
|
|
T Com |
ZŠ s MŠ V.Mitúcha , Školská 368/2, 91442 Horné Srnie |
|
|
|
25.08.2022 |
|
|
Faktúra |
82
|
kolotoč so sedením
|
1 969,00 |
s DPH |
29.03.2022 |
|
|
L-DEN Slovakia |
ZŠ s MŠ V.Mitúcha , Školská 368/2, 91442 Horné Srnie |
|
|
|
25.08.2022 |
|
|
Faktúra |
83
|
príspevok strava zamestnanci
|
728,21 |
s DPH |
01.04.2022 |
|
|
Školská jed.pri ZŠ |
ZŠ s MŠ V.Mitúcha , Školská 368/2, 91442 Horné Srnie |
|
|
|
25.08.2022 |
|
|
Faktúra |
84
|
prenájom kopírky
|
64,54 |
s DPH |
08.04.2022 |
|
|
MIP TN s.r.o. |
ZŠ s MŠ V.Mitúcha , Školská 368/2, 91442 Horné Srnie |
|
|
|
25.08.2022 |
|
|
Faktúra |
85
|
prenájom kopírky
|
276,61 |
s DPH |
08.04.2022 |
|
|
MIP TN s.r.o. |
ZŠ s MŠ V.Mitúcha , Školská 368/2, 91442 Horné Srnie |
|
|
|
25.08.2022 |
|
|
Faktúra |
86
|
BOZP technik
|
70,00 |
s DPH |
08.04.2022 |
|
|
Iveta Švábyová |
ZŠ s MŠ V.Mitúcha , Školská 368/2, 91442 Horné Srnie |
|
|
|
25.08.2022 |
|
|
Faktúra |
87
|
výkon zodpoved.osoby
|
58,80 |
s DPH |
08.04.2022 |
|
|
Osobnyudaj |
ZŠ s MŠ V.Mitúcha , Školská 368/2, 91442 Horné Srnie |
|
|
|
25.08.2022 |
|
|
Faktúra |
89
|
poplatok za poskyt. služby
|
16,44 |
s DPH |
08.04.2022 |
|
|
Solitea Slovensko, a.s. |
ZŠ s MŠ V.Mitúcha , Školská 368/2, 91442 Horné Srnie |
|
|
|
25.08.2022 |
|
|
Faktúra |
73
|
mikrovlnná rúra
|
68,10 |
s DPH |
15.03.2022 |
|
|
Alza |
ZŠ s MŠ V.Mitúcha , Školská 368/2, 91442 Horné Srnie |
|
|
|
25.08.2022 |
|
|
Faktúra |
90
|
záloha plyn
|
4 284,00 |
s DPH |
08.04.2022 |
|
|
Slovenský plyn.priemysel |
ZŠ s MŠ V.Mitúcha , Školská 368/2, 91442 Horné Srnie |
|
|
|
25.08.2022 |
|
|
Faktúra |
91
|
odvoz odpadu šj
|
25,00 |
s DPH |
08.04.2022 |
|
|
ALATERE |
ZŠ s MŠ V.Mitúcha , Školská 368/2, 91442 Horné Srnie |
|
|
|
25.08.2022 |
|
|
Faktúra |
92
|
vyúčt..el.energia
|
466,91 |
s DPH |
08.04.2022 |
|
|
MAGNA ENERGIA a.s. |
ZŠ s MŠ V.Mitúcha , Školská 368/2, 91442 Horné Srnie |
|
|
|
25.08.2022 |