|
VO: Zákazka podľa § 117 zákona č. 343/2015 |
1/2019
|
Multifunkčné ihrisko 33x18m v ZŠ s MŠ, Horné Srnie
|
65 321.50 |
bez DPH |
21.10.2019 |
31.10.2019 |
Do šesť (6) mesiacov odo dňa prevzatia staveniska |
|
ZŠ s MŠ V. Mitúcha Horné Srnie |
|
|
|
21.10.2019 |
|
|
VO: Zákazka podľa § 117 zákona č. 343/2015 |
2/2021
|
Elektrický varný kotol - školská jedáleň
|
|
s DPH |
03.12.2021 |
13.12.2021 |
30.12.2021 |
|
ZŠ s MŠ V. Mitúcha Horné Srnie |
|
|
|
03.12.2021 |
|
|
Faktúra |
262
|
technik BOZP
|
70,00 |
s DPH |
08.10.2021 |
|
|
Iveta Švábyová |
ZŠ s MŠ V.Mitúcha , Školská 368/2, 91442 Horné Srnie |
|
|
|
25.08.2022 |
|
|
Faktúra |
251
|
magnetická tabuľa
|
113,50 |
s DPH |
21.09.2021 |
|
|
Legalsoft |
ZŠ s MŠ V.Mitúcha , Školská 368/2, 91442 Horné Srnie |
|
|
|
25.08.2022 |
|
|
Faktúra |
252
|
učebnice
|
21,20 |
s DPH |
21.09.2021 |
|
|
RAABE |
ZŠ s MŠ V.Mitúcha , Školská 368/2, 91442 Horné Srnie |
|
|
|
25.08.2022 |
|
|
Faktúra |
253
|
telekom.služby
|
76,68 |
s DPH |
24.09.2021 |
|
|
T Com |
ZŠ s MŠ V.Mitúcha , Školská 368/2, 91442 Horné Srnie |
|
|
|
25.08.2022 |
|
|
Faktúra |
254
|
papier.utierky
|
90,00 |
s DPH |
24.09.2021 |
|
|
Roman LACO -ROADA |
ZŠ s MŠ V.Mitúcha , Školská 368/2, 91442 Horné Srnie |
|
|
|
25.08.2022 |
|
|
Faktúra |
255
|
odvoz odpadu šj
|
87,50 |
s DPH |
24.09.2021 |
|
|
ALATERE |
ZŠ s MŠ V.Mitúcha , Školská 368/2, 91442 Horné Srnie |
|
|
|
25.08.2022 |
|
|
Faktúra |
256
|
odvodz odpadu šj
|
25,00 |
s DPH |
24.09.2021 |
|
|
ALATERE |
ZŠ s MŠ V.Mitúcha , Školská 368/2, 91442 Horné Srnie |
|
|
|
25.08.2022 |
|
|
Faktúra |
257
|
tonery
|
88,90 |
s DPH |
27.09.2021 |
|
|
Mojetonery |
ZŠ s MŠ V.Mitúcha , Školská 368/2, 91442 Horné Srnie |
|
|
|
25.08.2022 |
|
|
Faktúra |
258
|
rukavice
|
95,10 |
s DPH |
28.09.2021 |
|
|
Lekáreň Nika |
ZŠ s MŠ V.Mitúcha , Školská 368/2, 91442 Horné Srnie |
|
|
|
25.08.2022 |
|
|
Faktúra |
259
|
tonery
|
516,89 |
s DPH |
29.09.2021 |
|
|
MIP TN s.r.o. |
ZŠ s MŠ V.Mitúcha , Školská 368/2, 91442 Horné Srnie |
|
|
|
25.08.2022 |
|
|
Faktúra |
260
|
čistenie potrubia
|
294,00 |
s DPH |
30.09.2021 |
|
|
EKORS |
ZŠ s MŠ V.Mitúcha , Školská 368/2, 91442 Horné Srnie |
|
|
|
25.08.2022 |
|
|
Faktúra |
261
|
uč.pomôcky
|
32,28 |
s DPH |
08.10.2021 |
|
|
Nomi |
ZŠ s MŠ V.Mitúcha , Školská 368/2, 91442 Horné Srnie |
|
|
|
25.08.2022 |
|
|
Faktúra |
|
mobilné hovory
|
|
s DPH |
08.01.2013 |
|
|
Slovak Telekom |
ZŠ s MŠ V. Mitúcha |
|
|
|
25.09.2013 |
|
|
Faktúra |
249
|
montáž TV do škd
|
155,00 |
s DPH |
21.09.2021 |
|
|
APM Technik s.r.o. |
ZŠ s MŠ V.Mitúcha , Školská 368/2, 91442 Horné Srnie |
|
|
|
25.08.2022 |
|
|
Faktúra |
263
|
vzorové zoštiy
|
5,50 |
s DPH |
08.10.2021 |
|
|
Maquita |
ZŠ s MŠ V.Mitúcha , Školská 368/2, 91442 Horné Srnie |
|
|
|
25.08.2022 |
|
|
Faktúra |
264
|
prenájom kopírky
|
310,21 |
s DPH |
08.10.2021 |
|
|
MIP TN s.r.o. |
ZŠ s MŠ V.Mitúcha , Školská 368/2, 91442 Horné Srnie |
|
|
|
25.08.2022 |
|
|
Faktúra |
265
|
výkon zodpovednej osoby
|
58,80 |
s DPH |
08.10.2021 |
|
|
Osobnyudaj |
ZŠ s MŠ V.Mitúcha , Školská 368/2, 91442 Horné Srnie |
|
|
|
25.08.2022 |
|
|
Faktúra |
266
|
pracovná zdravotná služba
|
32,47 |
s DPH |
08.10.2021 |
|
|
Alsana |
ZŠ s MŠ V.Mitúcha , Školská 368/2, 91442 Horné Srnie |
|
|
|
25.08.2022 |