|
|
Faktúra |
4024002301
|
poplatok
|
19,80 |
s DPH |
13.12.2024 |
|
|
SWAN a.s. |
ZŠ s MŠ V.Mitúcha , Školská 368/2, 91442 Horné Srnie |
|
|
13.12.2024 |
13.12.2024 |
|
|
Faktúra |
2024046
|
prenájom bazéna
|
400,00 |
s DPH |
10.12.2024 |
|
|
ZŠ |
ZŠ s MŠ V.Mitúcha , Školská 368/2, 91442 Horné Srnie |
|
|
10.12.2024 |
13.12.2024 |
|
|
Faktúra |
0624
|
kancelársky papier
|
5,66 |
s DPH |
10.12.2024 |
|
|
Tatiana Húserková |
ZŠ s MŠ V.Mitúcha , Školská 368/2, 91442 Horné Srnie |
|
|
10.12.2024 |
13.12.2024 |
|
|
Faktúra |
1012473571
|
záloha el.en.
|
800,66 |
s DPH |
09.12.2024 |
|
|
MAGNA ENERGIA a.s. |
ZŠ s MŠ V.Mitúcha , Školská 368/2, 91442 Horné Srnie |
|
|
09.12.2024 |
13.12.2024 |
|
|
Faktúra |
3532422
|
školenie
|
84,00 |
s DPH |
09.12.2024 |
|
|
JUMA |
ZŠ s MŠ V.Mitúcha , Školská 368/2, 91442 Horné Srnie |
|
|
09.12.2024 |
13.12.2024 |
|
|
Faktúra |
401214930
|
predplatné
|
11,82 |
s DPH |
09.12.2024 |
|
|
Slovenská pošta |
ZŠ s MŠ V.Mitúcha , Školská 368/2, 91442 Horné Srnie |
|
|
09.12.2024 |
13.12.2024 |
|
|
Faktúra |
1243597
|
vodné, stočné
|
85,22 |
s DPH |
06.12.2024 |
|
|
|
ZŠ s MŠ V.Mitúcha , Školská 368/2, 91442 Horné Srnie |
|
|
06.12.2024 |
13.12.2024 |
|
|
Faktúra |
202412020
|
učebné pomôcky
|
490,00 |
s DPH |
06.12.2024 |
|
|
Unikor |
ZŠ s MŠ V.Mitúcha , Školská 368/2, 91442 Horné Srnie |
|
|
06.12.2024 |
13.12.2024 |
|
|
Faktúra |
2142024
|
Výchovno-vzdelávací program
|
207,00 |
s DPH |
06.12.2024 |
|
|
Rytier Gaston, s.r.o. |
ZŠ s MŠ V.Mitúcha , Školská 368/2, 91442 Horné Srnie |
|
|
06.12.2024 |
13.12.2024 |
|
|
Faktúra |
1243594
|
vodné,stočné
|
152,89 |
s DPH |
06.12.2024 |
|
|
|
ZŠ s MŠ V.Mitúcha , Školská 368/2, 91442 Horné Srnie |
|
|
06.12.2024 |
13.12.2024 |
|
|
Faktúra |
528274417
|
slúchadlá
|
61,60 |
s DPH |
06.12.2024 |
|
|
Alza |
ZŠ s MŠ V.Mitúcha , Školská 368/2, 91442 Horné Srnie |
|
|
06.12.2024 |
13.12.2024 |
|
|
Faktúra |
240416
|
kábel, nástenný reck..
|
1 144,27 |
s DPH |
04.12.2024 |
|
|
Delnet Slovakia.s.r.o. |
ZŠ s MŠ V.Mitúcha , Školská 368/2, 91442 Horné Srnie |
|
|
04.12.2024 |
13.12.2024 |
|
|
Faktúra |
240158
|
technik BOZP
|
160,00 |
s DPH |
04.12.2024 |
|
|
Iveta Švábyová |
ZŠ s MŠ V.Mitúcha , Školská 368/2, 91442 Horné Srnie |
|
|
04.12.2024 |
13.12.2024 |
|
|
Faktúra |
80618062
|
mobil.hovory
|
14,28 |
s DPH |
04.12.2024 |
|
|
O 2 |
ZŠ s MŠ V.Mitúcha , Školská 368/2, 91442 Horné Srnie |
|
|
04.12.2024 |
13.12.2024 |
|
|
Faktúra |
252024
|
príspevok na obedy
|
2 473,50 |
s DPH |
03.12.2024 |
|
|
Školská jedáleň |
ZŠ s MŠ V.Mitúcha , Školská 368/2, 91442 Horné Srnie |
|
|
03.12.2024 |
13.12.2024 |
|
|
Faktúra |
242024
|
stravné zamestnancov
|
721,00 |
s DPH |
03.12.2024 |
|
|
Školská jedáleň |
ZŠ s MŠ V.Mitúcha , Školská 368/2, 91442 Horné Srnie |
|
|
03.12.2024 |
13.12.2024 |
|
|
Faktúra |
8660344735
|
plyn
|
3 655,00 |
s DPH |
03.12.2024 |
|
|
Slovenský plyn.priemysel |
ZŠ s MŠ V.Mitúcha , Školská 368/2, 91442 Horné Srnie |
|
|
03.12.2024 |
13.12.2024 |
|
|
Faktúra |
1024121319
|
zodpovedná ooba
|
58,50 |
s DPH |
03.12.2024 |
|
|
Osobnyudaj |
ZŠ s MŠ V.Mitúcha , Školská 368/2, 91442 Horné Srnie |
|
|
03.12.2024 |
13.12.2024 |
|
|
Faktúra |
240401
|
komplexná správa IT
|
480,00 |
s DPH |
29.11.2024 |
|
|
Delnet Slovakia.s.r.o. |
ZŠ s MŠ V.Mitúcha , Školská 368/2, 91442 Horné Srnie |
|
|
28.11.2024 |
13.12.2024 |
|
|
Faktúra |
352002067
|
učebné pomôcky
|
94,34 |
s DPH |
28.11.2024 |
|
|
Megaknihy GLS Slovakia |
ZŠ s MŠ V.Mitúcha , Školská 368/2, 91442 Horné Srnie |
|
|
28.11.2024 |
13.12.2024 |