|
Zmluva |
102/2024
|
Darovacia zmluva
|
5 000,00 |
s DPH |
15.08.2024 |
|
|
|
|
|
|
|
26.09.2024 |
|
|
Faktúra |
3090124
|
listely
|
208,80 |
s DPH |
11.01.2024 |
|
|
STAVMAT Stavebniny |
ZŠ s MŠ V.Mitúcha , Školská 368/2, 91442 Horné Srnie |
|
|
11.01.2024 |
11.07.2024 |
|
|
Faktúra |
863310
|
hnihy
|
1 000,00 |
s DPH |
13.02.2024 |
|
|
preskoly |
ZŠ s MŠ V.Mitúcha , Školská 368/2, 91442 Horné Srnie |
|
|
13.02.2024 |
11.07.2024 |
|
|
Faktúra |
1203789
|
florbalové hokejky
|
174,59 |
s DPH |
29.01.2024 |
|
|
Necy, s.r.o. |
ZŠ s MŠ V.Mitúcha , Školská 368/2, 91442 Horné Srnie |
|
|
29.01.2024 |
11.07.2024 |
|
|
Faktúra |
8419723212
|
vyúčtovanie plynu
|
20 844,40 |
s DPH |
29.01.2024 |
|
|
Slovenský plyn.priemysel |
ZŠ s MŠ V.Mitúcha , Školská 368/2, 91442 Horné Srnie |
|
|
29.01.2024 |
11.07.2024 |
|
|
Faktúra |
8442400089
|
seminár
|
96,00 |
s DPH |
31.01.2024 |
|
|
Seyfor Slovensko |
ZŠ s MŠ V.Mitúcha , Školská 368/2, 91442 Horné Srnie |
|
|
31.01.2024 |
11.07.2024 |
|
|
Faktúra |
012024001
|
spracovanie dokumentácie
|
80,00 |
s DPH |
31.01.2024 |
|
|
Ing. Igor Loduha- GOconsult |
ZŠ s MŠ V.Mitúcha , Školská 368/2, 91442 Horné Srnie |
|
|
31.01.2024 |
11.07.2024 |
|
|
Faktúra |
12024
|
stravné zamestnancov
|
576,00 |
s DPH |
02.02.2024 |
|
|
Školská jedáleň |
ZŠ s MŠ V.Mitúcha , Školská 368/2, 91442 Horné Srnie |
|
|
02.02.2024 |
11.07.2024 |
|
|
Faktúra |
8630943915
|
plyn
|
3 655,00 |
s DPH |
02.02.2024 |
|
|
Slovenský plyn.priemysel |
ZŠ s MŠ V.Mitúcha , Školská 368/2, 91442 Horné Srnie |
|
|
02.02.2024 |
11.07.2024 |
|
|
Faktúra |
1024021387
|
výkon zodpovednej osoby
|
58,80 |
s DPH |
02.02.2024 |
|
|
Osobnyudaj |
ZŠ s MŠ V.Mitúcha , Školská 368/2, 91442 Horné Srnie |
|
|
02.02.2024 |
11.07.2024 |
|
|
Faktúra |
1501499510
|
mobilné hovory
|
5,64 |
s DPH |
02.02.2024 |
|
|
O 2 |
ZŠ s MŠ V.Mitúcha , Školská 368/2, 91442 Horné Srnie |
|
|
02.02.2024 |
11.07.2024 |
|
|
Faktúra |
196017
|
nábytok
|
2 530,64 |
s DPH |
13.02.2024 |
|
|
Školex |
ZŠ s MŠ V.Mitúcha , Školská 368/2, 91442 Horné Srnie |
|
|
13.02.2024 |
11.07.2024 |
|
|
Faktúra |
042024
|
posúdenie výskytu chránených druhov živočíchov a návrh na odstránenie hniezd
|
230,00 |
s DPH |
13.02.2024 |
|
|
Danka Plkechová, Ing. |
ZŠ s MŠ V.Mitúcha , Školská 368/2, 91442 Horné Srnie |
|
|
13.02.2024 |
11.07.2024 |
|
|
Faktúra |
24021
|
uč.pomôcky
|
256,24 |
s DPH |
13.02.2024 |
|
|
Zábavné účení |
ZŠ s MŠ V.Mitúcha , Školská 368/2, 91442 Horné Srnie |
|
|
13.02.2024 |
11.07.2024 |
|
|
Faktúra |
8342469000
|
poplatky za služby
|
100,38 |
s DPH |
29.01.2024 |
|
|
T Com |
ZŠ s MŠ V.Mitúcha , Školská 368/2, 91442 Horné Srnie |
|
|
29.01.2024 |
11.07.2024 |
|
|
Faktúra |
240006
|
technik BOZP
|
80,00 |
s DPH |
13.02.2024 |
|
|
Iveta Švábyová |
ZŠ s MŠ V.Mitúcha , Školská 368/2, 91442 Horné Srnie |
|
|
13.02.2024 |
11.07.2024 |
|
|
Faktúra |
20240127
|
prenájom kopírky
|
46,86 |
s DPH |
13.02.2024 |
|
|
MIP TN s.r.o. |
ZŠ s MŠ V.Mitúcha , Školská 368/2, 91442 Horné Srnie |
|
|
13.02.2024 |
11.07.2024 |
|
|
Faktúra |
20240126
|
prenájom kopírky, tonery
|
731,77 |
s DPH |
13.02.2024 |
|
|
MIP TN s.r.o. |
ZŠ s MŠ V.Mitúcha , Školská 368/2, 91442 Horné Srnie |
|
|
13.02.2024 |
11.07.2024 |
|
|
Faktúra |
2024058
|
školenie
|
36,00 |
s DPH |
13.02.2024 |
|
|
Peter Mjartan-PEPAMONT |
ZŠ s MŠ V.Mitúcha , Školská 368/2, 91442 Horné Srnie |
|
|
13.02.2024 |
11.07.2024 |
|
|
Faktúra |
1012420882
|
záloha el.en.
|
800,39 |
s DPH |
13.02.2024 |
|
|
MAGNA ENERGIA a.s. |
ZŠ s MŠ V.Mitúcha , Školská 368/2, 91442 Horné Srnie |
|
|
13.02.2024 |
11.07.2024 |