|
Zmluva |
|
zmluva Cemmac
|
|
s DPH |
05.11.2025 |
|
|
|
|
|
|
|
20.11.2025 |
|
|
Zmluva |
|
zmluva Zuš
|
|
s DPH |
02.10.2025 |
|
|
|
|
|
|
|
20.11.2025 |
|
|
Faktúra |
180
|
plyn
|
3 369,00 |
s DPH |
02.07.2025 |
|
|
Slovenský plyn.priemysel |
ZŠ s MŠ V.Mitúcha , Školská 368/2, 91442 Horné Srnie |
|
|
02.07.2025 |
03.10.2025 |
|
|
Faktúra |
183
|
správa IT
|
492,00 |
s DPH |
02.07.2025 |
|
|
Delnet Slovakia.s.r.o. |
ZŠ s MŠ V.Mitúcha , Školská 368/2, 91442 Horné Srnie |
|
|
02.07.2025 |
03.10.2025 |
|
|
Faktúra |
236
|
vodné,stočné
|
38,76 |
s DPH |
08.09.2025 |
|
|
|
ZŠ s MŠ V.Mitúcha , Školská 368/2, 91442 Horné Srnie |
|
|
08.09.2025 |
03.10.2025 |
|
|
Faktúra |
237
|
vodné, stočné
|
8,31 |
s DPH |
08.09.2025 |
|
|
|
ZŠ s MŠ V.Mitúcha , Školská 368/2, 91442 Horné Srnie |
|
|
08.09.2025 |
03.10.2025 |
|
|
Faktúra |
238
|
učebné pomôcky
|
134,48 |
s DPH |
09.09.2025 |
|
|
Mudrlantko.s.r.o. |
ZŠ s MŠ V.Mitúcha , Školská 368/2, 91442 Horné Srnie |
|
|
09.09.2025 |
03.10.2025 |
|
|
Faktúra |
239
|
drevené pódium , nástenka
|
1 750,00 |
s DPH |
12.09.2025 |
|
|
Marián Markus |
ZŠ s MŠ V.Mitúcha , Školská 368/2, 91442 Horné Srnie |
|
|
12.09.2025 |
03.10.2025 |
|
|
Faktúra |
240
|
prenájom kopírky
|
26,05 |
s DPH |
12.09.2025 |
|
|
MIP TN s.r.o. |
ZŠ s MŠ V.Mitúcha , Školská 368/2, 91442 Horné Srnie |
|
|
12.09.2025 |
03.10.2025 |
|
|
Faktúra |
241
|
učebnice
|
182,00 |
s DPH |
12.09.2025 |
|
|
Littera |
ZŠ s MŠ V.Mitúcha , Školská 368/2, 91442 Horné Srnie |
|
|
12.09.2025 |
03.10.2025 |
|
|
Faktúra |
192
|
technik BOZP
|
200,00 |
s DPH |
16.07.2025 |
|
|
Iveta Švábyová |
ZŠ s MŠ V.Mitúcha , Školská 368/2, 91442 Horné Srnie |
|
|
16.07.2025 |
03.10.2025 |
|
|
Faktúra |
186
|
el.en.
|
504,75 |
s DPH |
08.07.2025 |
|
|
MAGNA ENERGIA a.s. |
ZŠ s MŠ V.Mitúcha , Školská 368/2, 91442 Horné Srnie |
|
|
08.07.2025 |
03.10.2025 |
|
|
Faktúra |
185
|
office internet
|
20,30 |
s DPH |
08.07.2025 |
|
|
SWAN a.s. |
ZŠ s MŠ V.Mitúcha , Školská 368/2, 91442 Horné Srnie |
|
|
08.07.2025 |
03.10.2025 |
|
|
Faktúra |
184
|
mobil.hovory
|
19,80 |
s DPH |
08.07.2025 |
|
|
O 2 |
ZŠ s MŠ V.Mitúcha , Školská 368/2, 91442 Horné Srnie |
|
|
08.07.2025 |
03.10.2025 |
|
|
Faktúra |
182
|
výkon zodpovednej osoby
|
60,27 |
s DPH |
02.07.2025 |
|
|
Osobnyudaj |
ZŠ s MŠ V.Mitúcha , Školská 368/2, 91442 Horné Srnie |
|
|
02.07.2025 |
03.10.2025 |
|
|
Faktúra |
234
|
office internet
|
20,30 |
s DPH |
08.09.2025 |
|
|
SWAN a.s. |
ZŠ s MŠ V.Mitúcha , Školská 368/2, 91442 Horné Srnie |
|
|
08.09.2025 |
03.10.2025 |
|
|
Faktúra |
181
|
vozíky, kontajnery
|
447,00 |
s DPH |
02.07.2025 |
|
|
Nomi |
ZŠ s MŠ V.Mitúcha , Školská 368/2, 91442 Horné Srnie |
|
|
02.07.2025 |
03.10.2025 |
|
|
Faktúra |
179
|
testy Matematika
|
55,00 |
s DPH |
02.07.2025 |
|
|
Dr.Josef Raabe Slovensko s.r.o. |
ZŠ s MŠ V.Mitúcha , Školská 368/2, 91442 Horné Srnie |
|
|
02.07.2025 |
03.10.2025 |
|
|
Faktúra |
178
|
tlačivá
|
98,73 |
s DPH |
02.07.2025 |
|
|
ŠEVT, a.s. |
ZŠ s MŠ V.Mitúcha , Školská 368/2, 91442 Horné Srnie |
|
|
02.07.2025 |
03.10.2025 |
|
|
Faktúra |
177
|
technická prehliadka ihrísk
|
424,00 |
s DPH |
02.07.2025 |
|
|
Ľudovít Gereg-servis |
ZŠ s MŠ V.Mitúcha , Školská 368/2, 91442 Horné Srnie |
|
|
02.07.2025 |
03.10.2025 |