|
|
Faktúra |
287
|
mobil.hovory
|
64,94 |
s DPH |
24.10.2025 |
|
|
T Com |
ZŠ s MŠ V.Mitúcha , Školská 368/2, 91442 Horné Srnie |
|
|
24.10.2025 |
22.01.2026 |
|
|
Faktúra |
277
|
revízia bleskozvody
|
440,00 |
s DPH |
13.10.2025 |
|
|
ELREV PRO s.r.o. |
ZŠ s MŠ V.Mitúcha , Školská 368/2, 91442 Horné Srnie |
|
|
13.10.2025 |
22.01.2026 |
|
|
Faktúra |
271
|
vyúčt.el.en
|
516,37 |
s DPH |
07.10.2025 |
|
|
MAGNA ENERGIA a.s. |
ZŠ s MŠ V.Mitúcha , Školská 368/2, 91442 Horné Srnie |
|
|
07.10.2025 |
22.01.2026 |
|
|
Faktúra |
272
|
office internet
|
20,30 |
s DPH |
08.10.2025 |
|
|
SWAN a.s. |
ZŠ s MŠ V.Mitúcha , Školská 368/2, 91442 Horné Srnie |
|
|
08.10.2025 |
22.01.2026 |
|
|
Faktúra |
273
|
popl.za poskyt.sl. mVL
|
19,75 |
s DPH |
08.10.2025 |
|
|
Seyfor Slovensko |
ZŠ s MŠ V.Mitúcha , Školská 368/2, 91442 Horné Srnie |
|
|
08.10.2025 |
22.01.2026 |
|
|
Faktúra |
274
|
inovačné vzdelávanie
|
97,00 |
s DPH |
09.10.2025 |
|
|
Inšpirácia |
ZŠ s MŠ V.Mitúcha , Školská 368/2, 91442 Horné Srnie |
|
|
09.10.2025 |
22.01.2026 |
|
|
Faktúra |
275
|
tonery
|
80,07 |
s DPH |
09.10.2025 |
|
|
MIP TN s.r.o. |
ZŠ s MŠ V.Mitúcha , Školská 368/2, 91442 Horné Srnie |
|
|
09.10.2025 |
22.01.2026 |
|
|
Faktúra |
276
|
prenájom kopírky
|
94,10 |
s DPH |
13.10.2025 |
|
|
MIP TN s.r.o. |
ZŠ s MŠ V.Mitúcha , Školská 368/2, 91442 Horné Srnie |
|
|
13.10.2025 |
22.01.2026 |
|
|
Faktúra |
278
|
vyúčt.el.en.
|
341,11 |
s DPH |
13.10.2025 |
|
|
MAGNA ENERGIA a.s. |
ZŠ s MŠ V.Mitúcha , Školská 368/2, 91442 Horné Srnie |
|
|
13.10.2025 |
22.01.2026 |
|
|
Faktúra |
269
|
vodné,stočné
|
193,79 |
s DPH |
07.10.2025 |
|
|
|
ZŠ s MŠ V.Mitúcha , Školská 368/2, 91442 Horné Srnie |
|
|
07.10.2025 |
22.01.2026 |
|
|
Faktúra |
279
|
technik BOZP
|
100,00 |
s DPH |
13.10.2025 |
|
|
Iveta Švábyová |
ZŠ s MŠ V.Mitúcha , Školská 368/2, 91442 Horné Srnie |
|
|
13.10.2025 |
22.01.2026 |
|
|
Faktúra |
280
|
uč.pomôcky
|
173,85 |
s DPH |
20.10.2025 |
|
|
Conatex |
ZŠ s MŠ V.Mitúcha , Školská 368/2, 91442 Horné Srnie |
|
|
20.10.2025 |
22.01.2026 |
|
|
Faktúra |
281
|
revízia el.zariadenia
|
335,00 |
s DPH |
21.10.2025 |
|
|
ELREV PRO s.r.o. |
ZŠ s MŠ V.Mitúcha , Školská 368/2, 91442 Horné Srnie |
|
|
21.10.2025 |
22.01.2026 |
|
|
Faktúra |
282
|
žiarovky
|
1 319,29 |
s DPH |
21.10.2025 |
|
|
TatraCom-Ferro |
ZŠ s MŠ V.Mitúcha , Školská 368/2, 91442 Horné Srnie |
|
|
21.10.2025 |
22.01.2026 |
|
|
Faktúra |
283
|
zarámovanie tabiel
|
210,00 |
s DPH |
21.10.2025 |
|
|
Vrátny Rastislav |
ZŠ s MŠ V.Mitúcha , Školská 368/2, 91442 Horné Srnie |
|
|
21.10.2025 |
22.01.2026 |
|
|
Faktúra |
284
|
prac.obleč.a obuv
|
247,01 |
s DPH |
21.10.2025 |
|
|
Štefan Vacula Slovex |
ZŠ s MŠ V.Mitúcha , Školská 368/2, 91442 Horné Srnie |
|
|
21.10.2025 |
22.01.2026 |
|
|
Faktúra |
285
|
réžia na stravu
|
2 023,00 |
s DPH |
21.10.2025 |
|
|
Školská jedáleň |
ZŠ s MŠ V.Mitúcha , Školská 368/2, 91442 Horné Srnie |
|
|
21.10.2025 |
22.01.2026 |
|
|
Faktúra |
270
|
Náučný koncert
|
210,00 |
s DPH |
07.10.2025 |
|
|
Matej Beňo |
ZŠ s MŠ V.Mitúcha , Školská 368/2, 91442 Horné Srnie |
|
|
07.10.2025 |
22.01.2026 |
|
|
Faktúra |
268
|
vondé stočné
|
202,11 |
s DPH |
07.10.2025 |
|
|
|
ZŠ s MŠ V.Mitúcha , Školská 368/2, 91442 Horné Srnie |
|
|
07.10.2025 |
22.01.2026 |
|
|
Faktúra |
288
|
In.vzdelávanie
|
89,00 |
s DPH |
30.10.2025 |
|
|
Inšpirácia |
ZŠ s MŠ V.Mitúcha , Školská 368/2, 91442 Horné Srnie |
|
|
30.10.2025 |
22.01.2026 |