|
|
Faktúra |
4
|
prenájom kopírky
|
28,40 |
s DPH |
07.01.2026 |
|
|
MIP TN s.r.o. |
ZŠ s MŠ V.Mitúcha , Školská 368/2, 91442 Horné Srnie |
|
|
07.01.2026 |
29.04.2026 |
|
|
Faktúra |
35
|
výmena čerpadla, výmena odpad.potrubia
|
1 658,72 |
s DPH |
05.02.2026 |
|
|
Inpra |
ZŠ s MŠ V.Mitúcha , Školská 368/2, 91442 Horné Srnie |
|
|
05.02.2026 |
29.04.2026 |
|
|
Faktúra |
26
|
vyúčt.plynu
|
6 741,88 |
s DPH |
29.01.2026 |
|
|
Slovenský plyn.priemysel |
ZŠ s MŠ V.Mitúcha , Školská 368/2, 91442 Horné Srnie |
|
|
29.01.2026 |
29.04.2026 |
|
|
Faktúra |
27
|
seminár
|
98,40 |
s DPH |
30.01.2026 |
|
|
Seyfor Slovensko |
ZŠ s MŠ V.Mitúcha , Školská 368/2, 91442 Horné Srnie |
|
|
30.01.2026 |
29.04.2026 |
|
|
Faktúra |
28
|
komplexná správa IT
|
492,00 |
s DPH |
03.02.2026 |
|
|
Delnet Slovakia.s.r.o. |
ZŠ s MŠ V.Mitúcha , Školská 368/2, 91442 Horné Srnie |
|
|
03.02.2026 |
29.04.2026 |
|
|
Faktúra |
29
|
osobný údaj
|
60,27 |
s DPH |
03.02.2026 |
|
|
Osobnyudaj |
ZŠ s MŠ V.Mitúcha , Školská 368/2, 91442 Horné Srnie |
|
|
03.02.2026 |
29.04.2026 |
|
|
Faktúra |
31
|
ubytovanie, strava LV
|
6 150,00 |
s DPH |
03.02.2026 |
|
|
Obecné lesy Krah |
ZŠ s MŠ V.Mitúcha , Školská 368/2, 91442 Horné Srnie |
|
|
03.02.2026 |
29.04.2026 |
|
|
Faktúra |
33
|
mobil.hovory
|
16,65 |
s DPH |
03.02.2026 |
|
|
O 2 |
ZŠ s MŠ V.Mitúcha , Školská 368/2, 91442 Horné Srnie |
|
|
03.02.2026 |
29.04.2026 |
|
|
Faktúra |
32
|
stravné zamestnancov
|
635,00 |
s DPH |
04.02.2026 |
|
|
Školská jedáleň |
ZŠ s MŠ V.Mitúcha , Školská 368/2, 91442 Horné Srnie |
|
|
04.02.2026 |
29.04.2026 |
|
|
Faktúra |
34
|
technik BOZP
|
100,00 |
s DPH |
04.02.2026 |
|
|
Iveta Švábyová |
ZŠ s MŠ V.Mitúcha , Školská 368/2, 91442 Horné Srnie |
|
|
04.02.2026 |
29.04.2026 |
|
|
Faktúra |
36
|
záloha plyn
|
2 565,00 |
s DPH |
06.02.2026 |
|
|
Slovenský plyn.priemysel |
ZŠ s MŠ V.Mitúcha , Školská 368/2, 91442 Horné Srnie |
|
|
05.02.2026 |
29.04.2026 |
|
|
Faktúra |
24
|
mobil.hovory
|
63,39 |
s DPH |
29.01.2026 |
|
|
T Com |
ZŠ s MŠ V.Mitúcha , Školská 368/2, 91442 Horné Srnie |
|
|
29.01.2026 |
29.04.2026 |
|
|
Faktúra |
37
|
záloha el.en.
|
531,27 |
s DPH |
06.02.2026 |
|
|
MAGNA ENERGIA a.s. |
ZŠ s MŠ V.Mitúcha , Školská 368/2, 91442 Horné Srnie |
|
|
05.02.2026 |
29.04.2026 |
|
|
Faktúra |
38
|
korčuliarsky kurz
|
750,00 |
s DPH |
11.02.2026 |
|
|
Hokejový klub Spartak Dubnica |
ZŠ s MŠ V.Mitúcha , Školská 368/2, 91442 Horné Srnie |
|
|
11.02.2026 |
29.04.2026 |
|
|
Faktúra |
39
|
vodné,stočné
|
83,05 |
s DPH |
11.02.2026 |
|
|
|
ZŠ s MŠ V.Mitúcha , Školská 368/2, 91442 Horné Srnie |
|
|
11.02.2026 |
29.04.2026 |
|
|
Faktúra |
40
|
vodné,stočné
|
174,41 |
s DPH |
11.02.2026 |
|
|
|
ZŠ s MŠ V.Mitúcha , Školská 368/2, 91442 Horné Srnie |
|
|
11.02.2026 |
29.04.2026 |
|
|
Faktúra |
41
|
prenájom kopírky
|
56,33 |
s DPH |
11.02.2026 |
|
|
MIP TN s.r.o. |
ZŠ s MŠ V.Mitúcha , Školská 368/2, 91442 Horné Srnie |
|
|
11.02.2026 |
29.04.2026 |
|
|
Faktúra |
42
|
sprístupnenie balíčka Škôlka
|
19,47 |
s DPH |
11.02.2026 |
|
|
Komenský |
ZŠ s MŠ V.Mitúcha , Školská 368/2, 91442 Horné Srnie |
|
|
11.02.2026 |
29.04.2026 |
|
|
Faktúra |
43
|
uč.pomôcky
|
51,00 |
s DPH |
12.02.2026 |
|
|
Levyd s.r.o. |
ZŠ s MŠ V.Mitúcha , Školská 368/2, 91442 Horné Srnie |
|
|
12.02.2026 |
29.04.2026 |
|
|
Faktúra |
44
|
vyúčt.el.en.
|
720,00 |
s DPH |
18.02.2026 |
|
|
MAGNA ENERGIA a.s. |
ZŠ s MŠ V.Mitúcha , Školská 368/2, 91442 Horné Srnie |
|
|
18.02.2026 |
29.04.2026 |