|
|
Faktúra |
8/2021
|
Brokolica
|
8,51 |
s DPH |
25.01.2021 |
|
|
Obim Dubnica |
ŠJ Horné Srnie |
Bc. Silvia Fabušová |
vedúca ŠJ |
|
11.02.2021 |
|
|
Faktúra |
5/2021
|
Banány
|
12,68 |
s DPH |
25.01.2021 |
|
|
Obim Dubnica |
ŠJ Horné Srnie |
Bc. Silvia Fabušová |
vedúca ŠJ |
|
11.02.2021 |
|
|
Faktúra |
13/2021
|
Banány
|
18,57 |
s DPH |
04.02.2021 |
|
|
Obim Dubnica |
ŠJ Horné Srnie |
Bc. Silvia Fabušová |
vedúca ŠJ |
|
11.02.2021 |
|
|
Faktúra |
11/2021
|
Vajcia
|
3,96 |
s DPH |
29.01.2021 |
|
|
Agronovaz |
ŠJ Horné Srnie |
Bc. Silvia Fabušová |
vedúca ŠJ |
|
11.02.2021 |
|
|
Faktúra |
10/2021
|
Zeler
|
2,84 |
s DPH |
29.01.2021 |
|
|
Obim Dubnica |
ŠJ Horné Srnie |
Bc. Silvia Fabušová |
vedúca ŠJ |
|
11.02.2021 |
|
|
Faktúra |
7/2021
|
Syr 45%
|
12,80 |
s DPH |
25.01.2021 |
|
|
Agronovaz |
ŠJ Horné Srnie |
Bc. Silvia Fabušová |
vedúca ŠJ |
|
11.02.2021 |
|
|
Faktúra |
6/2021
|
Zemiaky
|
7,98 |
s DPH |
25.01.2021 |
|
|
Obim Dubnica |
ŠJ Horné Srnie |
Bc. Silvia Fabušová |
vedúca ŠJ |
|
11.02.2021 |
|
|
Faktúra |
4/2021
|
Vajcia
|
3,96 |
s DPH |
14.01.2021 |
|
|
Agronovaz |
ŠJ Horné Srnie |
Bc. Silvia Fabušová |
vedúca ŠJ |
|
11.02.2021 |
|
|
Faktúra |
3/2021
|
Paradajky
|
3,28 |
s DPH |
14.01.2021 |
|
|
Obim Dubnica |
ŠJ Horné Srnie |
Bc. Silvia Fabušová |
vedúca ŠJ |
|
11.02.2021 |
|
|
Faktúra |
2/2021
|
Mlieko
|
58,74 |
s DPH |
14.01.2021 |
|
|
Qualited, Galanta |
ŠJ Horné Srnie |
Bc. Silvia Fabušová |
vedúca ŠJ |
|
11.02.2021 |
|
|
Faktúra |
1/2021
|
Cesnak
|
7,24 |
s DPH |
14.01.2021 |
|
|
Obim Dubnica |
ŠJ Horné Srnie |
Bc. Silvia Fabušová |
vedúca ŠJ |
|
11.02.2021 |
|
Zmluva |
3184/2023
|
Zmluva o dodávke elektriny
|
|
s DPH |
13.10.2023 |
|
|
Magna Energia a.s. |
ZŠ s MŠ Václava Mitúcha, Školská 368/2, Horné Srnie |
PaedDr. Martina Hanusová |
riaditeľ školy |
|
07.11.2023 |
|
|
Faktúra |
1020210017
|
uč.pomôcky
|
977,00 |
s DPH |
03.12.2021 |
|
|
Ivan Bočko KIBOSPORT |
ZŠ s MŠ V.Mitúcha , Školská 368/2, 91442 Horné Srnie |
|
|
|
07.01.2022 |
|
|
Faktúra |
210600049
|
uč.pomôcky
|
258,00 |
s DPH |
03.12.2021 |
|
|
DAPP Slovakia,s.r.o. |
ZŠ s MŠ V.Mitúcha , Školská 368/2, 91442 Horné Srnie |
|
|
|
07.01.2022 |
|
|
Faktúra |
210139
|
technik BOZP
|
140,00 |
s DPH |
03.12.2021 |
|
|
Iveta Švábyová |
ZŠ s MŠ V.Mitúcha , Školská 368/2, 91442 Horné Srnie |
|
|
|
07.01.2022 |
|
|
Faktúra |
1570887460
|
mobil. hovory
|
34,02 |
s DPH |
03.12.2021 |
|
|
O 2 |
ZŠ s MŠ V.Mitúcha , Školská 368/2, 91442 Horné Srnie |
|
|
|
07.01.2022 |
|
|
Faktúra |
1052147736
|
vyúčt.el.en.MŠ
|
1 882,20 |
s DPH |
02.12.2021 |
|
|
MAGNA ENERGIA a.s. |
ZŠ s MŠ V.Mitúcha , Školská 368/2, 91442 Horné Srnie |
|
|
|
07.01.2022 |
|
|
Faktúra |
202151604
|
el.inštal.materiál
|
84,79 |
s DPH |
03.12.2021 |
|
|
Tatracom s.r.o. |
ZŠ s MŠ V.Mitúcha , Školská 368/2, 91442 Horné Srnie |
|
|
|
07.01.2022 |
|
|
Faktúra |
20211357
|
prenájom kopírky
|
262,32 |
s DPH |
03.12.2021 |
|
|
MIP TN s.r.o. |
ZŠ s MŠ V.Mitúcha , Školská 368/2, 91442 Horné Srnie |
|
|
|
07.01.2022 |
|
|
Faktúra |
20211358
|
prenájom kopírky
|
47,65 |
s DPH |
03.12.2021 |
|
|
MIP TN s.r.o. |
ZŠ s MŠ V.Mitúcha , Školská 368/2, 91442 Horné Srnie |
|
|
|
07.01.2022 |