|
|
Faktúra |
2/2021
|
Mlieko
|
58,74 |
s DPH |
14.01.2021 |
|
|
Qualited, Galanta |
ŠJ Horné Srnie |
Bc. Silvia Fabušová |
vedúca ŠJ |
|
11.02.2021 |
|
|
Faktúra |
8/2021
|
Brokolica
|
8,51 |
s DPH |
25.01.2021 |
|
|
Obim Dubnica |
ŠJ Horné Srnie |
Bc. Silvia Fabušová |
vedúca ŠJ |
|
11.02.2021 |
|
|
Faktúra |
1/2021
|
Cesnak
|
7,24 |
s DPH |
14.01.2021 |
|
|
Obim Dubnica |
ŠJ Horné Srnie |
Bc. Silvia Fabušová |
vedúca ŠJ |
|
11.02.2021 |
|
|
Faktúra |
3/2021
|
Paradajky
|
3,28 |
s DPH |
14.01.2021 |
|
|
Obim Dubnica |
ŠJ Horné Srnie |
Bc. Silvia Fabušová |
vedúca ŠJ |
|
11.02.2021 |
|
|
Faktúra |
4/2021
|
Vajcia
|
3,96 |
s DPH |
14.01.2021 |
|
|
Agronovaz |
ŠJ Horné Srnie |
Bc. Silvia Fabušová |
vedúca ŠJ |
|
11.02.2021 |
|
|
Faktúra |
5/2021
|
Banány
|
12,68 |
s DPH |
25.01.2021 |
|
|
Obim Dubnica |
ŠJ Horné Srnie |
Bc. Silvia Fabušová |
vedúca ŠJ |
|
11.02.2021 |
|
|
Faktúra |
6/2021
|
Zemiaky
|
7,98 |
s DPH |
25.01.2021 |
|
|
Obim Dubnica |
ŠJ Horné Srnie |
Bc. Silvia Fabušová |
vedúca ŠJ |
|
11.02.2021 |
|
|
Faktúra |
7/2021
|
Syr 45%
|
12,80 |
s DPH |
25.01.2021 |
|
|
Agronovaz |
ŠJ Horné Srnie |
Bc. Silvia Fabušová |
vedúca ŠJ |
|
11.02.2021 |
|
|
Faktúra |
10/2021
|
Zeler
|
2,84 |
s DPH |
29.01.2021 |
|
|
Obim Dubnica |
ŠJ Horné Srnie |
Bc. Silvia Fabušová |
vedúca ŠJ |
|
11.02.2021 |
|
|
Faktúra |
11/2021
|
Vajcia
|
3,96 |
s DPH |
29.01.2021 |
|
|
Agronovaz |
ŠJ Horné Srnie |
Bc. Silvia Fabušová |
vedúca ŠJ |
|
11.02.2021 |
|
|
Faktúra |
13/2021
|
Banány
|
18,57 |
s DPH |
04.02.2021 |
|
|
Obim Dubnica |
ŠJ Horné Srnie |
Bc. Silvia Fabušová |
vedúca ŠJ |
|
11.02.2021 |
|
Zmluva |
3184/2023
|
Zmluva o dodávke elektriny
|
|
s DPH |
13.10.2023 |
|
|
Magna Energia a.s. |
ZŠ s MŠ Václava Mitúcha, Školská 368/2, Horné Srnie |
PaedDr. Martina Hanusová |
riaditeľ školy |
|
07.11.2023 |
|
|
Faktúra |
102021
|
príspevok na obedy 4.Q
|
523,90 |
s DPH |
14.12.2021 |
|
|
Školská jed.pri ZŠ |
ZŠ s MŠ V.Mitúcha , Školská 368/2, 91442 Horné Srnie |
|
|
|
07.01.2022 |
|
|
Faktúra |
20210878
|
prenájom kopírky
|
37,21 |
s DPH |
16.08.2021 |
|
|
MIP TN s.r.o. |
ZŠ s MŠ V.Mitúcha , Školská 368/2, 91442 Horné Srnie |
|
|
|
01.10.2021 |
|
|
Faktúra |
210077
|
technik BOZP
|
70,00 |
s DPH |
16.08.2021 |
|
|
Iveta Švábyová |
ZŠ s MŠ V.Mitúcha , Školská 368/2, 91442 Horné Srnie |
|
|
|
01.10.2021 |
|
|
Faktúra |
0820210071
|
projektové riadenie
|
175,00 |
s DPH |
16.08.2021 |
|
|
Getton |
ZŠ s MŠ V.Mitúcha , Školská 368/2, 91442 Horné Srnie |
|
|
|
01.10.2021 |
|
|
Faktúra |
2110002575
|
plyn
|
1 423,18 |
s DPH |
16.08.2021 |
|
|
CYEB |
ZŠ s MŠ V.Mitúcha , Školská 368/2, 91442 Horné Srnie |
|
|
|
01.10.2021 |
|
|
Faktúra |
1052128146
|
el.energia
|
231,50 |
s DPH |
16.08.2021 |
|
|
MAGNA ENERGIA a.s. |
ZŠ s MŠ V.Mitúcha , Školská 368/2, 91442 Horné Srnie |
|
|
|
01.10.2021 |
|
|
Faktúra |
2021032
|
nainštalovanie digestora
|
380,00 |
s DPH |
17.08.2021 |
|
|
FiaMa SK |
ZŠ s MŠ V.Mitúcha , Školská 368/2, 91442 Horné Srnie |
|
|
|
01.10.2021 |
|
|
Faktúra |
8595
|
laminovacia fólia
|
86,99 |
s DPH |
24.08.2021 |
|
|
Extreme digital Zrt. |
ZŠ s MŠ V.Mitúcha , Školská 368/2, 91442 Horné Srnie |
|
|
|
01.10.2021 |