|
|
Faktúra |
7/2021
|
Syr 45%
|
12,80 |
s DPH |
25.01.2021 |
|
|
Agronovaz |
ŠJ Horné Srnie |
Bc. Silvia Fabušová |
vedúca ŠJ |
|
11.02.2021 |
|
|
Faktúra |
2/2021
|
Mlieko
|
58,74 |
s DPH |
14.01.2021 |
|
|
Qualited, Galanta |
ŠJ Horné Srnie |
Bc. Silvia Fabušová |
vedúca ŠJ |
|
11.02.2021 |
|
|
Faktúra |
13/2021
|
Banány
|
18,57 |
s DPH |
04.02.2021 |
|
|
Obim Dubnica |
ŠJ Horné Srnie |
Bc. Silvia Fabušová |
vedúca ŠJ |
|
11.02.2021 |
|
|
Faktúra |
11/2021
|
Vajcia
|
3,96 |
s DPH |
29.01.2021 |
|
|
Agronovaz |
ŠJ Horné Srnie |
Bc. Silvia Fabušová |
vedúca ŠJ |
|
11.02.2021 |
|
|
Faktúra |
10/2021
|
Zeler
|
2,84 |
s DPH |
29.01.2021 |
|
|
Obim Dubnica |
ŠJ Horné Srnie |
Bc. Silvia Fabušová |
vedúca ŠJ |
|
11.02.2021 |
|
|
Faktúra |
8/2021
|
Brokolica
|
8,51 |
s DPH |
25.01.2021 |
|
|
Obim Dubnica |
ŠJ Horné Srnie |
Bc. Silvia Fabušová |
vedúca ŠJ |
|
11.02.2021 |
|
|
Faktúra |
1/2021
|
Cesnak
|
7,24 |
s DPH |
14.01.2021 |
|
|
Obim Dubnica |
ŠJ Horné Srnie |
Bc. Silvia Fabušová |
vedúca ŠJ |
|
11.02.2021 |
|
|
Faktúra |
6/2021
|
Zemiaky
|
7,98 |
s DPH |
25.01.2021 |
|
|
Obim Dubnica |
ŠJ Horné Srnie |
Bc. Silvia Fabušová |
vedúca ŠJ |
|
11.02.2021 |
|
|
Faktúra |
5/2021
|
Banány
|
12,68 |
s DPH |
25.01.2021 |
|
|
Obim Dubnica |
ŠJ Horné Srnie |
Bc. Silvia Fabušová |
vedúca ŠJ |
|
11.02.2021 |
|
|
Faktúra |
4/2021
|
Vajcia
|
3,96 |
s DPH |
14.01.2021 |
|
|
Agronovaz |
ŠJ Horné Srnie |
Bc. Silvia Fabušová |
vedúca ŠJ |
|
11.02.2021 |
|
|
Faktúra |
3/2021
|
Paradajky
|
3,28 |
s DPH |
14.01.2021 |
|
|
Obim Dubnica |
ŠJ Horné Srnie |
Bc. Silvia Fabušová |
vedúca ŠJ |
|
11.02.2021 |
|
Zmluva |
3184/2023
|
Zmluva o dodávke elektriny
|
|
s DPH |
13.10.2023 |
|
|
Magna Energia a.s. |
ZŠ s MŠ Václava Mitúcha, Školská 368/2, Horné Srnie |
PaedDr. Martina Hanusová |
riaditeľ školy |
|
07.11.2023 |
|
|
Faktúra |
1213356
|
vodné, stočné
|
177,16 |
s DPH |
11.10.2021 |
|
|
|
ZŠ s MŠ V.Mitúcha , Školská 368/2, 91442 Horné Srnie |
|
|
|
03.12.2021 |
|
|
Faktúra |
0421
|
uč.pomôcky
|
303,91 |
s DPH |
11.10.2021 |
|
|
Tatiana Húserková |
ZŠ s MŠ V.Mitúcha , Školská 368/2, 91442 Horné Srnie |
|
|
|
03.12.2021 |
|
|
Faktúra |
310210151
|
žalúzie
|
252,04 |
s DPH |
15.10.2021 |
|
|
Lamelland |
ZŠ s MŠ V.Mitúcha , Školská 368/2, 91442 Horné Srnie |
|
|
|
03.12.2021 |
|
|
Faktúra |
112108790
|
uč.pomôcky
|
29,70 |
s DPH |
15.10.2021 |
|
|
Hravá škôlka |
ZŠ s MŠ V.Mitúcha , Školská 368/2, 91442 Horné Srnie |
|
|
|
03.12.2021 |
|
|
Objednávka |
|
oprava obliečok
|
120,00 |
s DPH |
11.10.2021 |
|
|
Anton Škorčák |
ZŠ s MŠ V.Mitúcha , Školská 368/2, 91442 Horné Srnie |
|
|
|
03.12.2021 |
|
|
Faktúra |
1520844705
|
mobilné hovory
|
23,18 |
s DPH |
11.10.2021 |
|
|
O 2 |
ZŠ s MŠ V.Mitúcha , Školská 368/2, 91442 Horné Srnie |
|
|
|
03.12.2021 |
|
|
Faktúra |
62021
|
príspevok na stravu
|
1 155,70 |
s DPH |
15.10.2021 |
|
|
Školská jed.pri ZŠ |
ZŠ s MŠ V.Mitúcha , Školská 368/2, 91442 Horné Srnie |
|
|
|
03.12.2021 |
|
|
Faktúra |
1052139107
|
el.energia
|
326,96 |
s DPH |
18.10.2021 |
|
|
MAGNA ENERGIA a.s. |
ZŠ s MŠ V.Mitúcha , Školská 368/2, 91442 Horné Srnie |
|
|
|
03.12.2021 |