|
Zmluva |
|
zmluva Cemmac
|
|
s DPH |
05.11.2025 |
|
|
|
|
|
|
|
20.11.2025 |
|
|
Zmluva |
|
zmluva Zuš
|
|
s DPH |
02.10.2025 |
|
|
|
|
|
|
|
20.11.2025 |
|
|
Faktúra |
240
|
prenájom kopírky
|
26,05 |
s DPH |
12.09.2025 |
|
|
MIP TN s.r.o. |
ZŠ s MŠ V.Mitúcha , Školská 368/2, 91442 Horné Srnie |
|
|
12.09.2025 |
03.10.2025 |
|
|
Faktúra |
241
|
učebnice
|
182,00 |
s DPH |
12.09.2025 |
|
|
Littera |
ZŠ s MŠ V.Mitúcha , Školská 368/2, 91442 Horné Srnie |
|
|
12.09.2025 |
03.10.2025 |
|
|
Faktúra |
239
|
drevené pódium , nástenka
|
1 750,00 |
s DPH |
12.09.2025 |
|
|
Marián Markus |
ZŠ s MŠ V.Mitúcha , Školská 368/2, 91442 Horné Srnie |
|
|
12.09.2025 |
03.10.2025 |
|
|
Faktúra |
238
|
učebné pomôcky
|
134,48 |
s DPH |
09.09.2025 |
|
|
Mudrlantko.s.r.o. |
ZŠ s MŠ V.Mitúcha , Školská 368/2, 91442 Horné Srnie |
|
|
09.09.2025 |
03.10.2025 |
|
|
Faktúra |
233
|
uč.pomôcky
|
47,60 |
s DPH |
08.09.2025 |
|
|
Nomi |
ZŠ s MŠ V.Mitúcha , Školská 368/2, 91442 Horné Srnie |
|
|
08.09.2025 |
03.10.2025 |
|
|
Faktúra |
234
|
office internet
|
20,30 |
s DPH |
08.09.2025 |
|
|
SWAN a.s. |
ZŠ s MŠ V.Mitúcha , Školská 368/2, 91442 Horné Srnie |
|
|
08.09.2025 |
03.10.2025 |
|
|
Faktúra |
235
|
servis kotlov + revíz.správy
|
873,30 |
s DPH |
08.09.2025 |
|
|
Peter Mjartan-PEPAMONT |
ZŠ s MŠ V.Mitúcha , Školská 368/2, 91442 Horné Srnie |
|
|
08.09.2025 |
03.10.2025 |
|
|
Zmluva |
2/25
|
Nájomná zmluva
|
|
s DPH |
08.09.2025 |
|
|
|
|
|
|
|
03.10.2025 |
|
|
Faktúra |
232
|
čistiace prostr.
|
73,31 |
s DPH |
08.09.2025 |
|
|
XINTEX Slovakia |
ZŠ s MŠ V.Mitúcha , Školská 368/2, 91442 Horné Srnie |
|
|
08.09.2025 |
03.10.2025 |
|
|
Faktúra |
237
|
vodné, stočné
|
8,31 |
s DPH |
08.09.2025 |
|
|
|
ZŠ s MŠ V.Mitúcha , Školská 368/2, 91442 Horné Srnie |
|
|
08.09.2025 |
03.10.2025 |
|
|
Faktúra |
236
|
vodné,stočné
|
38,76 |
s DPH |
08.09.2025 |
|
|
|
ZŠ s MŠ V.Mitúcha , Školská 368/2, 91442 Horné Srnie |
|
|
08.09.2025 |
03.10.2025 |
|
|
Faktúra |
225
|
plyn
|
3 369,00 |
s DPH |
05.09.2025 |
|
|
Slovenský plyn.priemysel |
ZŠ s MŠ V.Mitúcha , Školská 368/2, 91442 Horné Srnie |
|
|
05.09.2025 |
03.10.2025 |
|
|
Faktúra |
226
|
výkon zodpovednej osoby
|
60,27 |
s DPH |
05.09.2025 |
|
|
Osobnyudaj |
ZŠ s MŠ V.Mitúcha , Školská 368/2, 91442 Horné Srnie |
|
|
05.09.2025 |
03.10.2025 |
|
|
Faktúra |
227
|
kancel.potreby
|
596,44 |
s DPH |
05.09.2025 |
|
|
Palatin s.r.o. |
ZŠ s MŠ V.Mitúcha , Školská 368/2, 91442 Horné Srnie |
|
|
05.09.2025 |
03.10.2025 |
|
|
Faktúra |
228
|
el.en
|
504,75 |
s DPH |
05.09.2025 |
|
|
MAGNA ENERGIA a.s. |
ZŠ s MŠ V.Mitúcha , Školská 368/2, 91442 Horné Srnie |
|
|
05.09.2025 |
03.10.2025 |
|
|
Faktúra |
229
|
revízia výťahov
|
229,12 |
s DPH |
05.09.2025 |
|
|
Bolek Stanislav- Výťahy |
ZŠ s MŠ V.Mitúcha , Školská 368/2, 91442 Horné Srnie |
|
|
05.09.2025 |
03.10.2025 |
|
|
Faktúra |
230
|
mobil.hovory
|
10,12 |
s DPH |
05.09.2025 |
|
|
O 2 |
ZŠ s MŠ V.Mitúcha , Školská 368/2, 91442 Horné Srnie |
|
|
05.09.2025 |
03.10.2025 |
|
|
Faktúra |
231
|
Materiálno spotreb.normy
|
104,78 |
s DPH |
05.09.2025 |
|
|
Jedálne,sk |
ZŠ s MŠ V.Mitúcha , Školská 368/2, 91442 Horné Srnie |
|
|
05.09.2025 |
03.10.2025 |
|
|
Faktúra |
223
|
zýávažie látky na žalúzie
|
184,04 |
s DPH |
01.09.2025 |
|
|
Lamelland |
ZŠ s MŠ V.Mitúcha , Školská 368/2, 91442 Horné Srnie |
|
|
01.09.2025 |
03.10.2025 |
|
|
Faktúra |
224
|
správca IT
|
492,00 |
s DPH |
01.09.2025 |
|
|
Delnet Slovakia.s.r.o. |
ZŠ s MŠ V.Mitúcha , Školská 368/2, 91442 Horné Srnie |
|
|
01.09.2025 |
03.10.2025 |
|
|
Faktúra |
222
|
hyg.potreby
|
307,39 |
s DPH |
27.08.2025 |
|
|
Roman LACO -ROADA |
ZŠ s MŠ V.Mitúcha , Školská 368/2, 91442 Horné Srnie |
|
|
27.08.2025 |
03.10.2025 |
|
|
Faktúra |
221
|
učebnice
|
117,85 |
s DPH |
27.08.2025 |
|
|
Katolícke pedag.a katech. centrum |
ZŠ s MŠ V.Mitúcha , Školská 368/2, 91442 Horné Srnie |
|
|
27.08.2025 |
03.10.2025 |
|
|
Faktúra |
219
|
mobil.hovory
|
63,30 |
s DPH |
25.08.2025 |
|
|
T Com |
ZŠ s MŠ V.Mitúcha , Školská 368/2, 91442 Horné Srnie |
|
|
25.08.2025 |
03.10.2025 |
|
|
Faktúra |
220
|
práčka BEKO
|
297,89 |
s DPH |
25.08.2025 |
|
|
Alza |
ZŠ s MŠ V.Mitúcha , Školská 368/2, 91442 Horné Srnie |
|
|
25.08.2025 |
03.10.2025 |
|
|
Faktúra |
218
|
technik BOZP
|
100,00 |
s DPH |
25.08.2025 |
|
|
Iveta Švábyová |
ZŠ s MŠ V.Mitúcha , Školská 368/2, 91442 Horné Srnie |
|
|
25.08.2025 |
03.10.2025 |
|
|
Faktúra |
217
|
tepovanie kobercov
|
447,50 |
s DPH |
20.08.2025 |
|
|
Peter Dohňanský |
ZŠ s MŠ V.Mitúcha , Školská 368/2, 91442 Horné Srnie |
|
|
20.08.2025 |
03.10.2025 |
|
|
Faktúra |
216
|
stravné zamestnancov
|
364,00 |
s DPH |
18.08.2025 |
|
|
Školská jedáleň |
ZŠ s MŠ V.Mitúcha , Školská 368/2, 91442 Horné Srnie |
|
|
18.08.2025 |
03.10.2025 |
|
|
Faktúra |
213
|
vyúčt.el.en
|
106,73 |
s DPH |
18.08.2025 |
|
|
MAGNA ENERGIA a.s. |
ZŠ s MŠ V.Mitúcha , Školská 368/2, 91442 Horné Srnie |
|
|
18.08.2025 |
03.10.2025 |
|
|
Faktúra |
215
|
umývadlá, batérie
|
1 069,17 |
s DPH |
18.08.2025 |
|
|
Inpra |
ZŠ s MŠ V.Mitúcha , Školská 368/2, 91442 Horné Srnie |
|
|
18.08.2025 |
03.10.2025 |
|
|
Faktúra |
214
|
office internet
|
20,30 |
s DPH |
18.08.2025 |
|
|
SWAN a.s. |
ZŠ s MŠ V.Mitúcha , Školská 368/2, 91442 Horné Srnie |
|
|
18.08.2025 |
03.10.2025 |
|
|
Faktúra |
212
|
záloha el. en.
|
504,75 |
s DPH |
18.08.2025 |
|
|
MAGNA ENERGIA a.s. |
ZŠ s MŠ V.Mitúcha , Školská 368/2, 91442 Horné Srnie |
|
|
18.08.2025 |
03.10.2025 |
|
|
Faktúra |
205
|
maliarske práce
|
6 684,00 |
s DPH |
15.08.2025 |
|
|
BANANI COLOR |
ZŠ s MŠ V.Mitúcha , Školská 368/2, 91442 Horné Srnie |
|
|
15.08.2025 |
03.10.2025 |
|
|
Faktúra |
201
|
sanitárne priečky
|
2 806,36 |
s DPH |
15.08.2025 |
|
|
Molimpex spol. s r.o. |
ZŠ s MŠ V.Mitúcha , Školská 368/2, 91442 Horné Srnie |
|
|
15.08.2025 |
03.10.2025 |
|
|
Faktúra |
211
|
vodné,stočné
|
94,12 |
s DPH |
15.08.2025 |
|
|
|
ZŠ s MŠ V.Mitúcha , Školská 368/2, 91442 Horné Srnie |
|
|
15.08.2025 |
03.10.2025 |
|
|
Faktúra |
210
|
vodné,stočné
|
71,98 |
s DPH |
15.08.2025 |
|
|
|
ZŠ s MŠ V.Mitúcha , Školská 368/2, 91442 Horné Srnie |
|
|
15.08.2025 |
03.10.2025 |
|
|
Faktúra |
202
|
odvoz odpadu
|
25,00 |
s DPH |
15.08.2025 |
|
|
ALATERE |
ZŠ s MŠ V.Mitúcha , Školská 368/2, 91442 Horné Srnie |
|
|
15.08.2025 |
03.10.2025 |
|
|
Faktúra |
203
|
Poplatok na služby mVL
|
20,16 |
s DPH |
15.08.2025 |
|
|
Seyfor Slovensko |
ZŠ s MŠ V.Mitúcha , Školská 368/2, 91442 Horné Srnie |
|
|
15.08.2025 |
03.10.2025 |
|
|
Faktúra |
204
|
prenájom kopírky
|
34,54 |
s DPH |
15.08.2025 |
|
|
MIP TN s.r.o. |
ZŠ s MŠ V.Mitúcha , Školská 368/2, 91442 Horné Srnie |
|
|
15.08.2025 |
03.10.2025 |
|
|
Faktúra |
209
|
plyn
|
3 369,00 |
s DPH |
15.08.2025 |
|
|
Slovenský plyn.priemysel |
ZŠ s MŠ V.Mitúcha , Školská 368/2, 91442 Horné Srnie |
|
|
15.08.2025 |
03.10.2025 |
|
|
Faktúra |
208
|
mobil.hovory
|
15,14 |
s DPH |
15.08.2025 |
|
|
O 2 |
ZŠ s MŠ V.Mitúcha , Školská 368/2, 91442 Horné Srnie |
|
|
15.08.2025 |
03.10.2025 |
|
|
Faktúra |
207
|
správa IT
|
492,00 |
s DPH |
15.08.2025 |
|
|
Delnet Slovakia.s.r.o. |
ZŠ s MŠ V.Mitúcha , Školská 368/2, 91442 Horné Srnie |
|
|
15.08.2025 |
03.10.2025 |
|
|
Faktúra |
206
|
výkon zodpoved.osoby
|
60,27 |
s DPH |
15.08.2025 |
|
|
Osobnyudaj |
ZŠ s MŠ V.Mitúcha , Školská 368/2, 91442 Horné Srnie |
|
|
15.08.2025 |
03.10.2025 |
|
|
Faktúra |
199
|
mobil.hovory
|
64,99 |
s DPH |
28.07.2025 |
|
|
T Com |
ZŠ s MŠ V.Mitúcha , Školská 368/2, 91442 Horné Srnie |
|
|
28.07.2025 |
03.10.2025 |
|
|
Faktúra |
200
|
tonery
|
1 215,54 |
s DPH |
28.07.2025 |
|
|
MIP TN s.r.o. |
ZŠ s MŠ V.Mitúcha , Školská 368/2, 91442 Horné Srnie |
|
|
28.07.2025 |
03.10.2025 |
|
|
Faktúra |
198
|
materiál
|
157,75 |
s DPH |
21.07.2025 |
|
|
STAVMAT Stavebniny |
ZŠ s MŠ V.Mitúcha , Školská 368/2, 91442 Horné Srnie |
|
|
21.07.2025 |
03.10.2025 |
|
|
Faktúra |
197
|
zatienenie pieskoviska
|
1 044,50 |
s DPH |
21.07.2025 |
|
|
REVO hřiště s.r.o. |
ZŠ s MŠ V.Mitúcha , Školská 368/2, 91442 Horné Srnie |
|
|
21.07.2025 |
03.10.2025 |
|
|
Faktúra |
196
|
kancel.papier
|
108,86 |
s DPH |
17.07.2025 |
|
|
Papera |
ZŠ s MŠ V.Mitúcha , Školská 368/2, 91442 Horné Srnie |
|
|
17.07.2025 |
03.10.2025 |
|
|
Faktúra |
194
|
vodné, stočné
|
240,85 |
s DPH |
16.07.2025 |
|
|
|
ZŠ s MŠ V.Mitúcha , Školská 368/2, 91442 Horné Srnie |
|
|
16.07.2025 |
03.10.2025 |
|
|
Faktúra |
193
|
príspevok zo ŠR strava-réžia
|
3 656,70 |
s DPH |
16.07.2025 |
|
|
Školská jedáleň |
ZŠ s MŠ V.Mitúcha , Školská 368/2, 91442 Horné Srnie |
|
|
16.07.2025 |
03.10.2025 |
|
|
Faktúra |
190
|
prenájom kopírky
|
81,11 |
s DPH |
16.07.2025 |
|
|
MIP TN s.r.o. |
ZŠ s MŠ V.Mitúcha , Školská 368/2, 91442 Horné Srnie |
|
|
16.07.2025 |
03.10.2025 |
|
|
Faktúra |
191
|
vyúčt.el.en.
|
234,12 |
s DPH |
16.07.2025 |
|
|
MAGNA ENERGIA a.s. |
ZŠ s MŠ V.Mitúcha , Školská 368/2, 91442 Horné Srnie |
|
|
16.07.2025 |
03.10.2025 |
|
|
Faktúra |
195
|
vodné,stočné
|
116,27 |
s DPH |
16.07.2025 |
|
|
|
ZŠ s MŠ V.Mitúcha , Školská 368/2, 91442 Horné Srnie |
|
|
16.07.2025 |
03.10.2025 |
|
|
Faktúra |
192
|
technik BOZP
|
200,00 |
s DPH |
16.07.2025 |
|
|
Iveta Švábyová |
ZŠ s MŠ V.Mitúcha , Školská 368/2, 91442 Horné Srnie |
|
|
16.07.2025 |
03.10.2025 |
|
|
Faktúra |
188
|
vyúčt. plyn
|
4 053,75 |
s DPH |
08.07.2025 |
|
|
Slovenský plyn.priemysel |
ZŠ s MŠ V.Mitúcha , Školská 368/2, 91442 Horné Srnie |
|
|
08.07.2025 |
03.10.2025 |
|
|
Faktúra |
189
|
stravné jún
|
781,00 |
s DPH |
08.07.2025 |
|
|
Školská jedáleň |
ZŠ s MŠ V.Mitúcha , Školská 368/2, 91442 Horné Srnie |
|
|
08.07.2025 |
03.10.2025 |
|
|
Faktúra |
186
|
el.en.
|
504,75 |
s DPH |
08.07.2025 |
|
|
MAGNA ENERGIA a.s. |
ZŠ s MŠ V.Mitúcha , Školská 368/2, 91442 Horné Srnie |
|
|
08.07.2025 |
03.10.2025 |
|
|
Faktúra |
187
|
ušebnice
|
376,20 |
s DPH |
08.07.2025 |
|
|
Aitec |
ZŠ s MŠ V.Mitúcha , Školská 368/2, 91442 Horné Srnie |
|
|
08.07.2025 |
03.10.2025 |
|
|
Faktúra |
185
|
office internet
|
20,30 |
s DPH |
08.07.2025 |
|
|
SWAN a.s. |
ZŠ s MŠ V.Mitúcha , Školská 368/2, 91442 Horné Srnie |
|
|
08.07.2025 |
03.10.2025 |
|
|
Faktúra |
184
|
mobil.hovory
|
19,80 |
s DPH |
08.07.2025 |
|
|
O 2 |
ZŠ s MŠ V.Mitúcha , Školská 368/2, 91442 Horné Srnie |
|
|
08.07.2025 |
03.10.2025 |
|
|
Faktúra |
183
|
správa IT
|
492,00 |
s DPH |
02.07.2025 |
|
|
Delnet Slovakia.s.r.o. |
ZŠ s MŠ V.Mitúcha , Školská 368/2, 91442 Horné Srnie |
|
|
02.07.2025 |
03.10.2025 |
|
|
Faktúra |
182
|
výkon zodpovednej osoby
|
60,27 |
s DPH |
02.07.2025 |
|
|
Osobnyudaj |
ZŠ s MŠ V.Mitúcha , Školská 368/2, 91442 Horné Srnie |
|
|
02.07.2025 |
03.10.2025 |
|
|
Faktúra |
181
|
vozíky, kontajnery
|
447,00 |
s DPH |
02.07.2025 |
|
|
Nomi |
ZŠ s MŠ V.Mitúcha , Školská 368/2, 91442 Horné Srnie |
|
|
02.07.2025 |
03.10.2025 |
|
|
Faktúra |
180
|
plyn
|
3 369,00 |
s DPH |
02.07.2025 |
|
|
Slovenský plyn.priemysel |
ZŠ s MŠ V.Mitúcha , Školská 368/2, 91442 Horné Srnie |
|
|
02.07.2025 |
03.10.2025 |
|
|
Faktúra |
179
|
testy Matematika
|
55,00 |
s DPH |
02.07.2025 |
|
|
Dr.Josef Raabe Slovensko s.r.o. |
ZŠ s MŠ V.Mitúcha , Školská 368/2, 91442 Horné Srnie |
|
|
02.07.2025 |
03.10.2025 |
|
|
Faktúra |
178
|
tlačivá
|
98,73 |
s DPH |
02.07.2025 |
|
|
ŠEVT, a.s. |
ZŠ s MŠ V.Mitúcha , Školská 368/2, 91442 Horné Srnie |
|
|
02.07.2025 |
03.10.2025 |
|
|
Faktúra |
177
|
technická prehliadka ihrísk
|
424,00 |
s DPH |
02.07.2025 |
|
|
Ľudovít Gereg-servis |
ZŠ s MŠ V.Mitúcha , Školská 368/2, 91442 Horné Srnie |
|
|
02.07.2025 |
03.10.2025 |
|
|
Faktúra |
175
|
odvoz odpadu
|
25,00 |
s DPH |
01.07.2025 |
|
|
ALATERE |
ZŠ s MŠ V.Mitúcha , Školská 368/2, 91442 Horné Srnie |
|
|
01.07.2025 |
03.10.2025 |
|
|
Faktúra |
176
|
pracovné zošity
|
270,00 |
s DPH |
01.07.2025 |
|
|
Don Bosco |
ZŠ s MŠ V.Mitúcha , Školská 368/2, 91442 Horné Srnie |
|
|
01.07.2025 |
03.10.2025 |
|
|
Faktúra |
174
|
korčuliarsky kurz
|
1 000,00 |
s DPH |
30.06.2025 |
|
|
ARENA ostrov |
ZŠ s MŠ V.Mitúcha , Školská 368/2, 91442 Horné Srnie |
|
|
30.06.2025 |
03.10.2025 |
|
|
Faktúra |
173
|
doprava
|
500,00 |
s DPH |
30.06.2025 |
|
|
BISBUS s.r.o. |
ZŠ s MŠ V.Mitúcha , Školská 368/2, 91442 Horné Srnie |
|
|
30.06.2025 |
03.10.2025 |
|
|
Faktúra |
172
|
materiál
|
278,47 |
s DPH |
30.06.2025 |
|
|
STAVMAT Stavebniny |
ZŠ s MŠ V.Mitúcha , Školská 368/2, 91442 Horné Srnie |
|
|
30.06.2025 |
03.10.2025 |
|
|
Faktúra |
171
|
učebnice
|
88,20 |
s DPH |
27.06.2025 |
|
|
Taktik |
ZŠ s MŠ V.Mitúcha , Školská 368/2, 91442 Horné Srnie |
|
|
27.06.2025 |
03.10.2025 |
|
|
Faktúra |
170
|
edukačné publikácie
|
350,00 |
s DPH |
27.06.2025 |
|
|
MAPA Slovakia Trade |
ZŠ s MŠ V.Mitúcha , Školská 368/2, 91442 Horné Srnie |
|
|
27.06.2025 |
03.10.2025 |
|
|
Faktúra |
169
|
učebnice
|
1 693,40 |
s DPH |
27.06.2025 |
|
|
Littera |
ZŠ s MŠ V.Mitúcha , Školská 368/2, 91442 Horné Srnie |
|
|
27.06.2025 |
03.10.2025 |
|
|
Faktúra |
168
|
učebnice
|
22,25 |
s DPH |
27.06.2025 |
|
|
Littera |
ZŠ s MŠ V.Mitúcha , Školská 368/2, 91442 Horné Srnie |
|
|
27.06.2025 |
03.10.2025 |
|
|
Faktúra |
163
|
cereálie
|
2 212,34 |
s DPH |
25.06.2025 |
|
|
Qualited |
ZŠ s MŠ V.Mitúcha , Školská 368/2, 91442 Horné Srnie |
|
|
25.06.2025 |
03.10.2025 |
|
|
Faktúra |
167
|
XINTOX
|
104,30 |
s DPH |
25.06.2025 |
|
|
XINTEX Slovakia |
ZŠ s MŠ V.Mitúcha , Školská 368/2, 91442 Horné Srnie |
|
|
25.06.2025 |
03.10.2025 |
|
|
Faktúra |
166
|
mobil.hovory
|
75,03 |
s DPH |
25.06.2025 |
|
|
T Com |
ZŠ s MŠ V.Mitúcha , Školská 368/2, 91442 Horné Srnie |
|
|
25.06.2025 |
03.10.2025 |
|
|
Faktúra |
165
|
čistiace prostr.,utierky...
|
776,82 |
s DPH |
25.06.2025 |
|
|
Roman LACO -ROADA |
ZŠ s MŠ V.Mitúcha , Školská 368/2, 91442 Horné Srnie |
|
|
25.06.2025 |
03.10.2025 |
|
|
Faktúra |
164
|
doprava na korčul.kurz
|
400,00 |
s DPH |
25.06.2025 |
|
|
Školský busík |
ZŠ s MŠ V.Mitúcha , Školská 368/2, 91442 Horné Srnie |
|
|
25.06.2025 |
03.10.2025 |
|
|
Faktúra |
162
|
učebnice
|
98,20 |
s DPH |
20.06.2025 |
|
|
Aitec |
ZŠ s MŠ V.Mitúcha , Školská 368/2, 91442 Horné Srnie |
|
|
20.06.2025 |
03.10.2025 |
|
|
Faktúra |
161
|
učebnice
|
2 581,50 |
s DPH |
19.06.2025 |
|
|
Aitec |
ZŠ s MŠ V.Mitúcha , Školská 368/2, 91442 Horné Srnie |
|
|
19.06.2025 |
03.10.2025 |
|
|
Faktúra |
159
|
tonery
|
135,50 |
s DPH |
16.06.2025 |
|
|
MIP TN s.r.o. |
ZŠ s MŠ V.Mitúcha , Školská 368/2, 91442 Horné Srnie |
|
|
16.06.2025 |
03.10.2025 |
|
|
Faktúra |
160
|
kábel
|
25,72 |
s DPH |
16.06.2025 |
|
|
Alza |
ZŠ s MŠ V.Mitúcha , Školská 368/2, 91442 Horné Srnie |
|
|
16.06.2025 |
03.10.2025 |
|
|
Faktúra |
158
|
Škola v prírode
|
2 100,00 |
s DPH |
16.06.2025 |
|
|
CK Slniečko |
ZŠ s MŠ V.Mitúcha , Školská 368/2, 91442 Horné Srnie |
|
|
16.06.2025 |
03.10.2025 |
|
|
Faktúra |
157
|
ASC agenda
|
590,00 |
s DPH |
16.06.2025 |
|
|
ASC Applied Software |
ZŠ s MŠ V.Mitúcha , Školská 368/2, 91442 Horné Srnie |
|
|
16.06.2025 |
03.10.2025 |
|
|
Faktúra |
156
|
vyúčt.el.en.
|
250,20 |
s DPH |
16.06.2025 |
|
|
MAGNA ENERGIA a.s. |
ZŠ s MŠ V.Mitúcha , Školská 368/2, 91442 Horné Srnie |
|
|
16.06.2025 |
03.10.2025 |
|
|
Faktúra |
150
|
zážtkové učenie
|
225,00 |
s DPH |
12.06.2025 |
|
|
Katarína Ofúkana Hulinová-Včelárova žena |
ZŠ s MŠ V.Mitúcha , Školská 368/2, 91442 Horné Srnie |
|
|
10.06.2025 |
03.10.2025 |
|
|
Faktúra |
147
|
preprava žiakov
|
300,00 |
s DPH |
12.06.2025 |
|
|
Školský busík |
ZŠ s MŠ V.Mitúcha , Školská 368/2, 91442 Horné Srnie |
|
|
10.06.2025 |
03.10.2025 |
|
|
Faktúra |
146
|
Office internet mesač.popl
|
20,30 |
s DPH |
12.06.2025 |
|
|
SWAN a.s. |
ZŠ s MŠ V.Mitúcha , Školská 368/2, 91442 Horné Srnie |
|
|
12.06.2025 |
03.10.2025 |
|
|
Faktúra |
148
|
mobil.hovory
|
16,36 |
s DPH |
12.06.2025 |
|
|
O 2 |
ZŠ s MŠ V.Mitúcha , Školská 368/2, 91442 Horné Srnie |
|
|
10.06.2025 |
03.10.2025 |
|
|
Faktúra |
149
|
odvoz odpadu zo šj
|
25,00 |
s DPH |
12.06.2025 |
|
|
ALATERE |
ZŠ s MŠ V.Mitúcha , Školská 368/2, 91442 Horné Srnie |
|
|
10.06.2025 |
03.10.2025 |
|
|
Faktúra |
154
|
vodné, stočné
|
279,60 |
s DPH |
12.06.2025 |
|
|
|
ZŠ s MŠ V.Mitúcha , Školská 368/2, 91442 Horné Srnie |
|
|
10.06.2025 |
03.10.2025 |
|
|
Faktúra |
151
|
záloha el.en
|
504,75 |
s DPH |
12.06.2025 |
|
|
MAGNA ENERGIA a.s. |
ZŠ s MŠ V.Mitúcha , Školská 368/2, 91442 Horné Srnie |
|
|
10.06.2025 |
03.10.2025 |
|
|
Faktúra |
152
|
prenájom kopírky
|
73,89 |
s DPH |
12.06.2025 |
|
|
MIP TN s.r.o. |
ZŠ s MŠ V.Mitúcha , Školská 368/2, 91442 Horné Srnie |
|
|
10.06.2025 |
03.10.2025 |
|
|
Faktúra |
153
|
prenájom kopírky
|
242,68 |
s DPH |
12.06.2025 |
|
|
MIP TN s.r.o. |
ZŠ s MŠ V.Mitúcha , Školská 368/2, 91442 Horné Srnie |
|
|
10.06.2025 |
03.10.2025 |
|
|
Faktúra |
155
|
vodné, stočné
|
110,74 |
s DPH |
12.06.2025 |
|
|
|
ZŠ s MŠ V.Mitúcha , Školská 368/2, 91442 Horné Srnie |
|
|
10.06.2025 |
03.10.2025 |
|
|
Faktúra |
145
|
stravné zam.školy
|
696,00 |
s DPH |
10.06.2025 |
|
|
Školská jedáleň |
ZŠ s MŠ V.Mitúcha , Školská 368/2, 91442 Horné Srnie |
|
|
10.06.2025 |
03.10.2025 |