|
|
Faktúra |
337
|
oprava odpadu
|
555,38 |
s DPH |
19.12.2025 |
|
|
Inpra |
ZŠ s MŠ V.Mitúcha , Školská 368/2, 91442 Horné Srnie |
|
|
19.12.2025 |
22.01.2026 |
|
|
Faktúra |
336
|
odvoz odpad
|
25,00 |
s DPH |
18.12.2025 |
|
|
ALATERE |
ZŠ s MŠ V.Mitúcha , Školská 368/2, 91442 Horné Srnie |
|
|
18.12.2025 |
22.01.2026 |
|
|
Faktúra |
332
|
vystúpenie míma
|
480,00 |
s DPH |
16.12.2025 |
|
|
Vladimír Kulíšek KVART |
ZŠ s MŠ V.Mitúcha , Školská 368/2, 91442 Horné Srnie |
|
|
16.12.2025 |
22.01.2026 |
|
|
Faktúra |
333
|
stravné zam.
|
555,00 |
s DPH |
16.12.2025 |
|
|
Školská jedáleň |
ZŠ s MŠ V.Mitúcha , Školská 368/2, 91442 Horné Srnie |
|
|
16.12.2025 |
22.01.2026 |
|
|
Faktúra |
334
|
divadelné predstavenie
|
273,80 |
s DPH |
16.12.2025 |
|
|
OZ Divadla Príbeh |
ZŠ s MŠ V.Mitúcha , Školská 368/2, 91442 Horné Srnie |
|
|
16.12.2025 |
22.01.2026 |
|
|
Faktúra |
335
|
školenie
|
98,40 |
s DPH |
16.12.2025 |
|
|
Seyfor Slovensko |
ZŠ s MŠ V.Mitúcha , Školská 368/2, 91442 Horné Srnie |
|
|
16.12.2025 |
22.01.2026 |
|
|
Faktúra |
331
|
balíčky stravníci-žiaci
|
1 290,22 |
s DPH |
16.12.2025 |
|
|
QUALITED s.r.o. |
ZŠ s MŠ V.Mitúcha , Školská 368/2, 91442 Horné Srnie |
|
|
16.12.2025 |
22.01.2026 |
|
|
Faktúra |
330
|
príspevok zo ŠR na stravu
|
943,50 |
s DPH |
16.12.2025 |
|
|
Školská jedáleň |
ZŠ s MŠ V.Mitúcha , Školská 368/2, 91442 Horné Srnie |
|
|
16.12.2025 |
22.01.2026 |
|
|
Faktúra |
327
|
Predškolská výchova
|
11,82 |
s DPH |
12.12.2025 |
|
|
Slovenská pošta |
ZŠ s MŠ V.Mitúcha , Školská 368/2, 91442 Horné Srnie |
|
|
12.12.2025 |
22.01.2026 |
|
|
Faktúra |
328
|
internet
|
20,30 |
s DPH |
12.12.2025 |
|
|
SWAN a.s. |
ZŠ s MŠ V.Mitúcha , Školská 368/2, 91442 Horné Srnie |
|
|
12.12.2025 |
22.01.2026 |
|
|
Faktúra |
329
|
el.en.
|
588,50 |
s DPH |
12.12.2025 |
|
|
MAGNA ENERGIA a.s. |
ZŠ s MŠ V.Mitúcha , Školská 368/2, 91442 Horné Srnie |
|
|
12.12.2025 |
22.01.2026 |
|
|
Faktúra |
325
|
vodné,stočné
|
188,24 |
s DPH |
05.12.2025 |
|
|
|
ZŠ s MŠ V.Mitúcha , Školská 368/2, 91442 Horné Srnie |
|
|
05.12.2025 |
22.01.2026 |
|
|
Faktúra |
324
|
vodné, stočné
|
110,74 |
s DPH |
05.12.2025 |
|
|
|
ZŠ s MŠ V.Mitúcha , Školská 368/2, 91442 Horné Srnie |
|
|
05.12.2025 |
22.01.2026 |
|
|
Faktúra |
326
|
prenájom kopíky
|
73,89 |
s DPH |
05.12.2025 |
|
|
MIP TN s.r.o. |
ZŠ s MŠ V.Mitúcha , Školská 368/2, 91442 Horné Srnie |
|
|
05.12.2025 |
22.01.2026 |
|
|
Faktúra |
323
|
el. en.
|
516,37 |
s DPH |
04.12.2025 |
|
|
MAGNA ENERGIA a.s. |
ZŠ s MŠ V.Mitúcha , Školská 368/2, 91442 Horné Srnie |
|
|
02.12.2025 |
22.01.2026 |
|
|
Faktúra |
322
|
kábel
|
6,94 |
s DPH |
04.12.2025 |
|
|
Alza |
ZŠ s MŠ V.Mitúcha , Školská 368/2, 91442 Horné Srnie |
|
|
02.12.2025 |
22.01.2026 |
|
|
Faktúra |
321
|
technik BOZP
|
300,00 |
s DPH |
04.12.2025 |
|
|
Iveta Švábyová |
ZŠ s MŠ V.Mitúcha , Školská 368/2, 91442 Horné Srnie |
|
|
04.12.2025 |
22.01.2026 |
|
|
Faktúra |
320
|
mobil.hovory
|
21,73 |
s DPH |
04.12.2025 |
|
|
O 2 |
ZŠ s MŠ V.Mitúcha , Školská 368/2, 91442 Horné Srnie |
|
|
04.12.2025 |
22.01.2026 |
|
|
Faktúra |
316
|
plyn
|
3 369,00 |
s DPH |
02.12.2025 |
|
|
Slovenský plyn.priemysel |
ZŠ s MŠ V.Mitúcha , Školská 368/2, 91442 Horné Srnie |
|
|
02.12.2025 |
22.01.2026 |
|
|
Faktúra |
313
|
správa IT
|
492,00 |
s DPH |
02.12.2025 |
|
|
Delnet Slovakia.s.r.o. |
ZŠ s MŠ V.Mitúcha , Školská 368/2, 91442 Horné Srnie |
|
|
02.12.2025 |
22.01.2026 |