|
|
Faktúra |
118
|
odvoz odpadu
|
25,00 |
s DPH |
05.05.2025 |
|
|
ALATERE |
ZŠ s MŠ V.Mitúcha , Školská 368/2, 91442 Horné Srnie |
|
|
|
13.05.2025 |
|
|
Faktúra |
117
|
záloha plyn
|
3 369,00 |
s DPH |
05.05.2025 |
|
|
Slovenský plyn.priemysel |
ZŠ s MŠ V.Mitúcha , Školská 368/2, 91442 Horné Srnie |
|
|
|
13.05.2025 |
|
|
Faktúra |
113
|
výmena dvojskla izolač.
|
70,00 |
s DPH |
05.05.2025 |
|
|
Radovan Masár -RA-MONT |
ZŠ s MŠ V.Mitúcha , Školská 368/2, 91442 Horné Srnie |
|
|
|
13.05.2025 |
|
|
Faktúra |
114
|
stravné zamestnanci
|
674,00 |
s DPH |
05.05.2025 |
|
|
Školská jedáleň |
ZŠ s MŠ V.Mitúcha , Školská 368/2, 91442 Horné Srnie |
|
|
|
13.05.2025 |
|
|
Faktúra |
115
|
výkon zodpovednej osoby
|
60,27 |
s DPH |
05.05.2025 |
|
|
Osobnyudaj |
ZŠ s MŠ V.Mitúcha , Školská 368/2, 91442 Horné Srnie |
|
|
|
13.05.2025 |
|
|
Faktúra |
116
|
mobil.hovory
|
14,97 |
s DPH |
05.05.2025 |
|
|
O 2 |
ZŠ s MŠ V.Mitúcha , Školská 368/2, 91442 Horné Srnie |
|
|
|
13.05.2025 |
|
|
Faktúra |
111
|
dresy
|
56,93 |
s DPH |
24.04.2025 |
|
|
Športujeme.s.r.o. |
ZŠ s MŠ V.Mitúcha , Školská 368/2, 91442 Horné Srnie |
|
|
24.04.2025 |
13.05.2025 |
|
|
Faktúra |
112
|
telef.hovory
|
107,76 |
s DPH |
24.04.2025 |
|
|
T Com |
ZŠ s MŠ V.Mitúcha , Školská 368/2, 91442 Horné Srnie |
|
|
24.04.2025 |
13.05.2025 |
|
|
Faktúra |
108
|
prenájom kopírky
|
82,71 |
s DPH |
16.04.2025 |
|
|
MIP TN s.r.o. |
ZŠ s MŠ V.Mitúcha , Školská 368/2, 91442 Horné Srnie |
|
|
16.04.2025 |
13.05.2025 |
|
|
Faktúra |
110
|
plastové dvere
|
450,00 |
s DPH |
16.04.2025 |
|
|
Radovan Masár -RA-MONT |
ZŠ s MŠ V.Mitúcha , Školská 368/2, 91442 Horné Srnie |
|
|
16.04.2025 |
13.05.2025 |
|
|
Faktúra |
109
|
prenájom kopírky
|
346,25 |
s DPH |
16.04.2025 |
|
|
MIP TN s.r.o. |
ZŠ s MŠ V.Mitúcha , Školská 368/2, 91442 Horné Srnie |
|
|
16.04.2025 |
13.05.2025 |
|
|
Faktúra |
106
|
Písací stôl
|
112,90 |
s DPH |
10.04.2025 |
|
|
Insgraf,s.r.o. |
ZŠ s MŠ V.Mitúcha , Školská 368/2, 91442 Horné Srnie |
|
|
10.04.2025 |
13.05.2025 |
|
|
Faktúra |
107
|
vyúčtovanie el.en.
|
356,29 |
s DPH |
10.04.2025 |
|
|
MAGNA ENERGIA a.s. |
ZŠ s MŠ V.Mitúcha , Školská 368/2, 91442 Horné Srnie |
|
|
10.04.2025 |
13.05.2025 |
|
|
Faktúra |
102
|
záloha el.en.
|
504,75 |
s DPH |
08.04.2025 |
|
|
MAGNA ENERGIA a.s. |
ZŠ s MŠ V.Mitúcha , Školská 368/2, 91442 Horné Srnie |
|
|
08.04.2025 |
13.05.2025 |
|
|
Faktúra |
99
|
vodné, stočné
|
102,43 |
s DPH |
08.04.2025 |
|
|
|
ZŠ s MŠ V.Mitúcha , Školská 368/2, 91442 Horné Srnie |
|
|
08.04.2025 |
13.05.2025 |
|
|
Faktúra |
103
|
office internet mesač.popl.
|
20,30 |
s DPH |
08.04.2025 |
|
|
SWAN a.s. |
ZŠ s MŠ V.Mitúcha , Školská 368/2, 91442 Horné Srnie |
|
|
08.04.2025 |
13.05.2025 |
|
|
Faktúra |
104
|
príspevok zo ŠR na stravu zamestnancov
|
3 451,00 |
s DPH |
08.04.2025 |
|
|
Školská jedáleň |
ZŠ s MŠ V.Mitúcha , Školská 368/2, 91442 Horné Srnie |
|
|
08.04.2025 |
13.05.2025 |
|
|
Faktúra |
97
|
Technik BOZP,PO
|
80,00 |
s DPH |
08.04.2025 |
|
|
Iveta Švábyová |
ZŠ s MŠ V.Mitúcha , Školská 368/2, 91442 Horné Srnie |
|
|
08.04.2025 |
13.05.2025 |
|
|
Faktúra |
98
|
vodné , stočné
|
174,40 |
s DPH |
08.04.2025 |
|
|
|
ZŠ s MŠ V.Mitúcha , Školská 368/2, 91442 Horné Srnie |
|
|
08.04.2025 |
13.05.2025 |
|
|
Faktúra |
101
|
Publikácia
|
50,00 |
s DPH |
08.04.2025 |
|
|
Regionálne vzdel.centrum |
ZŠ s MŠ V.Mitúcha , Školská 368/2, 91442 Horné Srnie |
|
|
08.04.2025 |
13.05.2025 |