|
|
Faktúra |
217
|
tepovanie kobercov
|
447,50 |
s DPH |
20.08.2025 |
|
|
Peter Dohňanský |
ZŠ s MŠ V.Mitúcha , Školská 368/2, 91442 Horné Srnie |
|
|
20.08.2025 |
03.10.2025 |
|
|
Faktúra |
216
|
stravné zamestnancov
|
364,00 |
s DPH |
18.08.2025 |
|
|
Školská jedáleň |
ZŠ s MŠ V.Mitúcha , Školská 368/2, 91442 Horné Srnie |
|
|
18.08.2025 |
03.10.2025 |
|
|
Faktúra |
213
|
vyúčt.el.en
|
106,73 |
s DPH |
18.08.2025 |
|
|
MAGNA ENERGIA a.s. |
ZŠ s MŠ V.Mitúcha , Školská 368/2, 91442 Horné Srnie |
|
|
18.08.2025 |
03.10.2025 |
|
|
Faktúra |
212
|
záloha el. en.
|
504,75 |
s DPH |
18.08.2025 |
|
|
MAGNA ENERGIA a.s. |
ZŠ s MŠ V.Mitúcha , Školská 368/2, 91442 Horné Srnie |
|
|
18.08.2025 |
03.10.2025 |
|
|
Faktúra |
214
|
office internet
|
20,30 |
s DPH |
18.08.2025 |
|
|
SWAN a.s. |
ZŠ s MŠ V.Mitúcha , Školská 368/2, 91442 Horné Srnie |
|
|
18.08.2025 |
03.10.2025 |
|
|
Faktúra |
215
|
umývadlá, batérie
|
1 069,17 |
s DPH |
18.08.2025 |
|
|
Inpra |
ZŠ s MŠ V.Mitúcha , Školská 368/2, 91442 Horné Srnie |
|
|
18.08.2025 |
03.10.2025 |
|
|
Faktúra |
211
|
vodné,stočné
|
94,12 |
s DPH |
15.08.2025 |
|
|
|
ZŠ s MŠ V.Mitúcha , Školská 368/2, 91442 Horné Srnie |
|
|
15.08.2025 |
03.10.2025 |
|
|
Faktúra |
210
|
vodné,stočné
|
71,98 |
s DPH |
15.08.2025 |
|
|
|
ZŠ s MŠ V.Mitúcha , Školská 368/2, 91442 Horné Srnie |
|
|
15.08.2025 |
03.10.2025 |
|
|
Faktúra |
209
|
plyn
|
3 369,00 |
s DPH |
15.08.2025 |
|
|
Slovenský plyn.priemysel |
ZŠ s MŠ V.Mitúcha , Školská 368/2, 91442 Horné Srnie |
|
|
15.08.2025 |
03.10.2025 |
|
|
Faktúra |
208
|
mobil.hovory
|
15,14 |
s DPH |
15.08.2025 |
|
|
O 2 |
ZŠ s MŠ V.Mitúcha , Školská 368/2, 91442 Horné Srnie |
|
|
15.08.2025 |
03.10.2025 |
|
|
Faktúra |
207
|
správa IT
|
492,00 |
s DPH |
15.08.2025 |
|
|
Delnet Slovakia.s.r.o. |
ZŠ s MŠ V.Mitúcha , Školská 368/2, 91442 Horné Srnie |
|
|
15.08.2025 |
03.10.2025 |
|
|
Faktúra |
206
|
výkon zodpoved.osoby
|
60,27 |
s DPH |
15.08.2025 |
|
|
Osobnyudaj |
ZŠ s MŠ V.Mitúcha , Školská 368/2, 91442 Horné Srnie |
|
|
15.08.2025 |
03.10.2025 |
|
|
Faktúra |
205
|
maliarske práce
|
6 684,00 |
s DPH |
15.08.2025 |
|
|
BANANI COLOR |
ZŠ s MŠ V.Mitúcha , Školská 368/2, 91442 Horné Srnie |
|
|
15.08.2025 |
03.10.2025 |
|
|
Faktúra |
204
|
prenájom kopírky
|
34,54 |
s DPH |
15.08.2025 |
|
|
MIP TN s.r.o. |
ZŠ s MŠ V.Mitúcha , Školská 368/2, 91442 Horné Srnie |
|
|
15.08.2025 |
03.10.2025 |
|
|
Faktúra |
203
|
Poplatok na služby mVL
|
20,16 |
s DPH |
15.08.2025 |
|
|
Seyfor Slovensko |
ZŠ s MŠ V.Mitúcha , Školská 368/2, 91442 Horné Srnie |
|
|
15.08.2025 |
03.10.2025 |
|
|
Faktúra |
202
|
odvoz odpadu
|
25,00 |
s DPH |
15.08.2025 |
|
|
ALATERE |
ZŠ s MŠ V.Mitúcha , Školská 368/2, 91442 Horné Srnie |
|
|
15.08.2025 |
03.10.2025 |
|
|
Faktúra |
201
|
sanitárne priečky
|
2 806,36 |
s DPH |
15.08.2025 |
|
|
Molimpex spol. s r.o. |
ZŠ s MŠ V.Mitúcha , Školská 368/2, 91442 Horné Srnie |
|
|
15.08.2025 |
03.10.2025 |
|
|
Faktúra |
200
|
tonery
|
1 215,54 |
s DPH |
28.07.2025 |
|
|
MIP TN s.r.o. |
ZŠ s MŠ V.Mitúcha , Školská 368/2, 91442 Horné Srnie |
|
|
28.07.2025 |
03.10.2025 |
|
|
Faktúra |
199
|
mobil.hovory
|
64,99 |
s DPH |
28.07.2025 |
|
|
T Com |
ZŠ s MŠ V.Mitúcha , Školská 368/2, 91442 Horné Srnie |
|
|
28.07.2025 |
03.10.2025 |
|
|
Faktúra |
198
|
materiál
|
157,75 |
s DPH |
21.07.2025 |
|
|
STAVMAT Stavebniny |
ZŠ s MŠ V.Mitúcha , Školská 368/2, 91442 Horné Srnie |
|
|
21.07.2025 |
03.10.2025 |