|
|
Faktúra |
197
|
zatienenie pieskoviska
|
1 044,50 |
s DPH |
21.07.2025 |
|
|
REVO hřiště s.r.o. |
ZŠ s MŠ V.Mitúcha , Školská 368/2, 91442 Horné Srnie |
|
|
21.07.2025 |
03.10.2025 |
|
|
Faktúra |
196
|
kancel.papier
|
108,86 |
s DPH |
17.07.2025 |
|
|
Papera |
ZŠ s MŠ V.Mitúcha , Školská 368/2, 91442 Horné Srnie |
|
|
17.07.2025 |
03.10.2025 |
|
|
Faktúra |
194
|
vodné, stočné
|
240,85 |
s DPH |
16.07.2025 |
|
|
|
ZŠ s MŠ V.Mitúcha , Školská 368/2, 91442 Horné Srnie |
|
|
16.07.2025 |
03.10.2025 |
|
|
Faktúra |
190
|
prenájom kopírky
|
81,11 |
s DPH |
16.07.2025 |
|
|
MIP TN s.r.o. |
ZŠ s MŠ V.Mitúcha , Školská 368/2, 91442 Horné Srnie |
|
|
16.07.2025 |
03.10.2025 |
|
|
Faktúra |
191
|
vyúčt.el.en.
|
234,12 |
s DPH |
16.07.2025 |
|
|
MAGNA ENERGIA a.s. |
ZŠ s MŠ V.Mitúcha , Školská 368/2, 91442 Horné Srnie |
|
|
16.07.2025 |
03.10.2025 |
|
|
Faktúra |
195
|
vodné,stočné
|
116,27 |
s DPH |
16.07.2025 |
|
|
|
ZŠ s MŠ V.Mitúcha , Školská 368/2, 91442 Horné Srnie |
|
|
16.07.2025 |
03.10.2025 |
|
|
Faktúra |
193
|
príspevok zo ŠR strava-réžia
|
3 656,70 |
s DPH |
16.07.2025 |
|
|
Školská jedáleň |
ZŠ s MŠ V.Mitúcha , Školská 368/2, 91442 Horné Srnie |
|
|
16.07.2025 |
03.10.2025 |
|
|
Faktúra |
192
|
technik BOZP
|
200,00 |
s DPH |
16.07.2025 |
|
|
Iveta Švábyová |
ZŠ s MŠ V.Mitúcha , Školská 368/2, 91442 Horné Srnie |
|
|
16.07.2025 |
03.10.2025 |
|
|
Faktúra |
185
|
office internet
|
20,30 |
s DPH |
08.07.2025 |
|
|
SWAN a.s. |
ZŠ s MŠ V.Mitúcha , Školská 368/2, 91442 Horné Srnie |
|
|
08.07.2025 |
03.10.2025 |
|
|
Faktúra |
184
|
mobil.hovory
|
19,80 |
s DPH |
08.07.2025 |
|
|
O 2 |
ZŠ s MŠ V.Mitúcha , Školská 368/2, 91442 Horné Srnie |
|
|
08.07.2025 |
03.10.2025 |
|
|
Faktúra |
188
|
vyúčt. plyn
|
4 053,75 |
s DPH |
08.07.2025 |
|
|
Slovenský plyn.priemysel |
ZŠ s MŠ V.Mitúcha , Školská 368/2, 91442 Horné Srnie |
|
|
08.07.2025 |
03.10.2025 |
|
|
Faktúra |
186
|
el.en.
|
504,75 |
s DPH |
08.07.2025 |
|
|
MAGNA ENERGIA a.s. |
ZŠ s MŠ V.Mitúcha , Školská 368/2, 91442 Horné Srnie |
|
|
08.07.2025 |
03.10.2025 |
|
|
Faktúra |
187
|
ušebnice
|
376,20 |
s DPH |
08.07.2025 |
|
|
Aitec |
ZŠ s MŠ V.Mitúcha , Školská 368/2, 91442 Horné Srnie |
|
|
08.07.2025 |
03.10.2025 |
|
|
Faktúra |
189
|
stravné jún
|
781,00 |
s DPH |
08.07.2025 |
|
|
Školská jedáleň |
ZŠ s MŠ V.Mitúcha , Školská 368/2, 91442 Horné Srnie |
|
|
08.07.2025 |
03.10.2025 |
|
|
Faktúra |
177
|
technická prehliadka ihrísk
|
424,00 |
s DPH |
02.07.2025 |
|
|
Ľudovít Gereg-servis |
ZŠ s MŠ V.Mitúcha , Školská 368/2, 91442 Horné Srnie |
|
|
02.07.2025 |
03.10.2025 |
|
|
Faktúra |
183
|
správa IT
|
492,00 |
s DPH |
02.07.2025 |
|
|
Delnet Slovakia.s.r.o. |
ZŠ s MŠ V.Mitúcha , Školská 368/2, 91442 Horné Srnie |
|
|
02.07.2025 |
03.10.2025 |
|
|
Faktúra |
182
|
výkon zodpovednej osoby
|
60,27 |
s DPH |
02.07.2025 |
|
|
Osobnyudaj |
ZŠ s MŠ V.Mitúcha , Školská 368/2, 91442 Horné Srnie |
|
|
02.07.2025 |
03.10.2025 |
|
|
Faktúra |
181
|
vozíky, kontajnery
|
447,00 |
s DPH |
02.07.2025 |
|
|
Nomi |
ZŠ s MŠ V.Mitúcha , Školská 368/2, 91442 Horné Srnie |
|
|
02.07.2025 |
03.10.2025 |
|
|
Faktúra |
180
|
plyn
|
3 369,00 |
s DPH |
02.07.2025 |
|
|
Slovenský plyn.priemysel |
ZŠ s MŠ V.Mitúcha , Školská 368/2, 91442 Horné Srnie |
|
|
02.07.2025 |
03.10.2025 |
|
|
Faktúra |
179
|
testy Matematika
|
55,00 |
s DPH |
02.07.2025 |
|
|
Dr.Josef Raabe Slovensko s.r.o. |
ZŠ s MŠ V.Mitúcha , Školská 368/2, 91442 Horné Srnie |
|
|
02.07.2025 |
03.10.2025 |