Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Dátum Lehota na PP Lehota dodania Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Objednávka 20230016 doprava autobusom LV 260,00 s DPH 08.02.2023 OKJM GROUP, s.r.o. ZŠ s MŠ V.Mitúcha , Školská 368/2, 91442 Horné Srnie 09.03.2023
Objednávka 12023 hudobné vystúpenie 120,00 s DPH 08.02.2023 Norbert Babušík ZŠ s MŠ V.Mitúcha , Školská 368/2, 91442 Horné Srnie 09.03.2023
Faktúra 36 odvoz odpadu 18,75 s DPH 08.02.2023 ALATERE ZŠ s MŠ V.Mitúcha , Školská 368/2, 91442 Horné Srnie 31.08.2023
Faktúra 35 záloha el.en. 749,30 s DPH 08.02.2023 MAGNA ENERGIA a.s. ZŠ s MŠ V.Mitúcha , Školská 368/2, 91442 Horné Srnie 31.08.2023
Faktúra 20230060 odvoz odpadu 18,75 s DPH 08.02.2023 ALATERE ZŠ s MŠ V.Mitúcha , Školská 368/2, 91442 Horné Srnie 09.03.2023
Faktúra 20230016 doprava autobusom LV 260,00 s DPH 08.02.2023 OKJM GROUP, s.r.o. ZŠ s MŠ V.Mitúcha , Školská 368/2, 91442 Horné Srnie 09.03.2023
Faktúra 12023 hudobné vystúpenie 120,00 s DPH 08.02.2023 Norbert Babušík ZŠ s MŠ V.Mitúcha , Školská 368/2, 91442 Horné Srnie 09.03.2023
Faktúra 1012319994 záloha el.en. 749,30 s DPH 08.02.2023 MAGNA ENERGIA a.s. ZŠ s MŠ V.Mitúcha , Školská 368/2, 91442 Horné Srnie 09.03.2023
Objednávka 2023041 lyžiarsky kurz 5 250,00 s DPH 06.02.2023 Obecné lesy Krah ZŠ s MŠ V.Mitúcha , Školská 368/2, 91442 Horné Srnie 09.03.2023
Faktúra 2023041 lyžiarsky kurz 5 250,00 s DPH 06.02.2023 Obecné lesy Krah ZŠ s MŠ V.Mitúcha , Školská 368/2, 91442 Horné Srnie 09.03.2023
Faktúra 34 lyžiarsky kurz 5 250,00 s DPH 06.02.2023 Obecné lesy Krah ZŠ s MŠ V.Mitúcha , Školská 368/2, 91442 Horné Srnie 31.08.2023
Faktúra 2023100123 čistiace prostr. 1 345,72 s DPH 03.02.2023 Roman LACO -ROADA ZŠ s MŠ V.Mitúcha , Školská 368/2, 91442 Horné Srnie 09.03.2023
Faktúra 1230014 vodné, stočné 167,29 s DPH 03.02.2023 ZŠ s MŠ V.Mitúcha , Školská 368/2, 91442 Horné Srnie 09.03.2023
Faktúra 8669165152 záloha plyn 9 423,00 s DPH 03.02.2023 Slovenský plyn.priemysel ZŠ s MŠ V.Mitúcha , Školská 368/2, 91442 Horné Srnie 09.03.2023
Faktúra 1023021499 výkon zodpovednej osoby 58,80 s DPH 03.02.2023 Osobnyudaj ZŠ s MŠ V.Mitúcha , Školská 368/2, 91442 Horné Srnie 09.03.2023
Faktúra 70647234 predplatné 19,00 s DPH 03.02.2023 Komenský ZŠ s MŠ V.Mitúcha , Školská 368/2, 91442 Horné Srnie 09.03.2023
Faktúra 20230096 prenájom kopírky 27,91 s DPH 03.02.2023 MIP TN s.r.o. ZŠ s MŠ V.Mitúcha , Školská 368/2, 91442 Horné Srnie 09.03.2023
Faktúra 20230095 prenájom kopírky 253,91 s DPH 03.02.2023 MIP TN s.r.o. ZŠ s MŠ V.Mitúcha , Školská 368/2, 91442 Horné Srnie 09.03.2023
Faktúra 8618062 mobil.hovory 17,46 s DPH 03.02.2023 O 2 ZŠ s MŠ V.Mitúcha , Školská 368/2, 91442 Horné Srnie 09.03.2023
Faktúra 1230017 vodné, stočné 116,18 s DPH 03.02.2023 ZŠ s MŠ V.Mitúcha , Školská 368/2, 91442 Horné Srnie 09.03.2023
zobrazené záznamy: 901-920/4158