• Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Objednávateľ:
    		 Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Dátum Lehota na PP Lehota dodania Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum zverejnenia
    Faktúra mobilné hovory s DPH 08.01.2013 Slovak Telekom ZŠ s MŠ V. Mitúcha 25.09.2013
    Faktúra 200 príspevok na stravu 2 303,60 s DPH 21.07.2021 Školská jedáleň ZŠ s MŠ V.Mitúcha , Školská 368/2, 91442 Horné Srnie 25.08.2022
    Faktúra 190 poplatok za poskyt. služieb 15,60 s DPH 01.07.2021 Solitea Slovensko, a.s. ZŠ s MŠ V.Mitúcha , Školská 368/2, 91442 Horné Srnie 25.08.2022
    Faktúra 191 fototapeta 80,34 s DPH 01.07.2021 Dovido ZŠ s MŠ V.Mitúcha , Školská 368/2, 91442 Horné Srnie 25.08.2022
    Faktúra 174 prenájom kopírky 198,66 s DPH 02.07.2021 MIP TN s.r.o. ZŠ s MŠ V.Mitúcha , Školská 368/2, 91442 Horné Srnie 25.08.2022
    Faktúra 192 valec do kopírky 132,00 s DPH 12.07.2021 MIP TN s.r.o. ZŠ s MŠ V.Mitúcha , Školská 368/2, 91442 Horné Srnie 25.08.2022
    Faktúra 193 el. energia 382,19 s DPH 13.07.2021 MAGNA ENERGIA a.s. ZŠ s MŠ V.Mitúcha , Školská 368/2, 91442 Horné Srnie 25.08.2022
    Faktúra 194 poplatky za využívanie apl. VEMA 132,96 s DPH 13.07.2021 Solitea Slovensko, a.s. ZŠ s MŠ V.Mitúcha , Školská 368/2, 91442 Horné Srnie 25.08.2022
    Faktúra 195 výmena vykur.telies 6 691,36 s DPH 14.07.2021 Inpra ZŠ s MŠ V.Mitúcha , Školská 368/2, 91442 Horné Srnie 25.08.2022
    Faktúra 196 výmena umývadiel, ventlilov,WC 1 162,46 s DPH 14.07.2021 Inpra ZŠ s MŠ V.Mitúcha , Školská 368/2, 91442 Horné Srnie 25.08.2022
    Faktúra 197 svetlá 288,00 s DPH 14.07.2021 TatraCom-Ferro ZŠ s MŠ V.Mitúcha , Školská 368/2, 91442 Horné Srnie 25.08.2022
    Faktúra 198 mreže na okno do šk. kuchyne 135,00 s DPH 14.07.2021 Štefan Pavlačka ZŠ s MŠ V.Mitúcha , Školská 368/2, 91442 Horné Srnie 25.08.2022
    Faktúra 199 maliarske a natieračské práce 4 345,80 s DPH 14.07.2021 BANANI COLOR ZŠ s MŠ V.Mitúcha , Školská 368/2, 91442 Horné Srnie 25.08.2022
    Faktúra 201 činnosť technika ABT a PO 70,00 s DPH 23.07.2021 Iveta Švábyová ZŠ s MŠ V.Mitúcha , Školská 368/2, 91442 Horné Srnie 25.08.2022
    Faktúra 188 odvoz odpadu šj 25,00 s DPH 01.07.2021 ALATERE ZŠ s MŠ V.Mitúcha , Školská 368/2, 91442 Horné Srnie 25.08.2022
    Faktúra 202 balíček Bez kriedy 18,00 s DPH 23.07.2021 Komenský ZŠ s MŠ V.Mitúcha , Školská 368/2, 91442 Horné Srnie 25.08.2022
    Faktúra 203 revízia šport.náradia 220,00 s DPH 23.07.2021 Ľudovít Gereg-servis ZŠ s MŠ V.Mitúcha , Školská 368/2, 91442 Horné Srnie 25.08.2022
    Faktúra 204 odborný mesačník 76,00 s DPH 23.07.2021 Poradca ZŠ s MŠ V.Mitúcha , Školská 368/2, 91442 Horné Srnie 25.08.2022
    Faktúra 205 čistenie potrubia 349,20 s DPH 16.08.2021 EKORS ZŠ s MŠ V.Mitúcha , Školská 368/2, 91442 Horné Srnie 25.08.2022
    Faktúra 206 tlačivá 88,72 s DPH 16.08.2021 ŠEVT, a.s. ZŠ s MŠ V.Mitúcha , Školská 368/2, 91442 Horné Srnie 25.08.2022
    << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/3783