• Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Objednávateľ:
    		 Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Dátum Lehota na PP Lehota dodania Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum zverejnenia
    Faktúra mobilné hovory s DPH 08.01.2013 Slovak Telekom ZŠ s MŠ V. Mitúcha 25.09.2013
    Faktúra 190 poplatok za poskyt. služieb 15,60 s DPH 01.07.2021 Solitea Slovensko, a.s. ZŠ s MŠ V.Mitúcha , Školská 368/2, 91442 Horné Srnie 25.08.2022
    Faktúra 179 plyn-záloha 1 423,18 s DPH 01.07.2021 CYEB ZŠ s MŠ V.Mitúcha , Školská 368/2, 91442 Horné Srnie 25.08.2022
    Faktúra 180 učebnice 28,60 s DPH 01.07.2021 ZŠ s MŠ V.Mitúcha , Školská 368/2, 91442 Horné Srnie 25.08.2022
    Faktúra 181 pracovné zošity 192,00 s DPH 01.07.2021 Vyavateľstvo Don Bosco ZŠ s MŠ V.Mitúcha , Školská 368/2, 91442 Horné Srnie 25.08.2022
    Faktúra 182 vodné, stočné 183,89 s DPH 01.07.2021 ZŠ s MŠ V.Mitúcha , Školská 368/2, 91442 Horné Srnie 25.08.2022
    Faktúra 183 vodné, stočné 127,82 s DPH 01.07.2021 ZŠ s MŠ V.Mitúcha , Školská 368/2, 91442 Horné Srnie 25.08.2022
    Faktúra 184 revízie výťahov 197,48 s DPH 01.07.2021 Bolek Stanislav-Výťahy Bobot ZŠ s MŠ V.Mitúcha , Školská 368/2, 91442 Horné Srnie 25.08.2022
    Faktúra 185 záloha el.energia 173,71 s DPH 01.07.2021 MAGNA ENERGIA a.s. ZŠ s MŠ V.Mitúcha , Školská 368/2, 91442 Horné Srnie 25.08.2022
    Faktúra 186 pracovné zošity 14,00 s DPH 01.07.2021 Taktik ZŠ s MŠ V.Mitúcha , Školská 368/2, 91442 Horné Srnie 25.08.2022
    Faktúra 187 projektové riadenie 175,00 s DPH 01.07.2021 Getton ZŠ s MŠ V.Mitúcha , Školská 368/2, 91442 Horné Srnie 25.08.2022
    Faktúra 188 odvoz odpadu šj 25,00 s DPH 01.07.2021 ALATERE ZŠ s MŠ V.Mitúcha , Školská 368/2, 91442 Horné Srnie 25.08.2022
    Faktúra 189 výkon zodpovednej osoby 58,80 s DPH 01.07.2021 Osobnyudaj ZŠ s MŠ V.Mitúcha , Školská 368/2, 91442 Horné Srnie 25.08.2022
    Faktúra 191 fototapeta 80,34 s DPH 01.07.2021 Dovido ZŠ s MŠ V.Mitúcha , Školská 368/2, 91442 Horné Srnie 25.08.2022
    Faktúra 177 prac.zdrav. služba 32,47 s DPH 01.07.2021 Alsana ZŠ s MŠ V.Mitúcha , Školská 368/2, 91442 Horné Srnie 25.08.2022
    Faktúra 174 prenájom kopírky 198,66 s DPH 02.07.2021 MIP TN s.r.o. ZŠ s MŠ V.Mitúcha , Školská 368/2, 91442 Horné Srnie 25.08.2022
    Faktúra 192 valec do kopírky 132,00 s DPH 12.07.2021 MIP TN s.r.o. ZŠ s MŠ V.Mitúcha , Školská 368/2, 91442 Horné Srnie 25.08.2022
    Faktúra 193 el. energia 382,19 s DPH 13.07.2021 MAGNA ENERGIA a.s. ZŠ s MŠ V.Mitúcha , Školská 368/2, 91442 Horné Srnie 25.08.2022
    Faktúra 194 poplatky za využívanie apl. VEMA 132,96 s DPH 13.07.2021 Solitea Slovensko, a.s. ZŠ s MŠ V.Mitúcha , Školská 368/2, 91442 Horné Srnie 25.08.2022
    Faktúra 195 výmena vykur.telies 6 691,36 s DPH 14.07.2021 Inpra ZŠ s MŠ V.Mitúcha , Školská 368/2, 91442 Horné Srnie 25.08.2022
    << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/3783