|
Faktúra |
|
mobilné hovory
|
|
s DPH |
08.01.2013 |
|
|
Slovak Telekom |
ZŠ s MŠ V. Mitúcha |
|
|
25.09.2013 |
|
Faktúra |
190
|
poplatok za poskyt. služieb
|
15,60 |
s DPH |
01.07.2021 |
|
|
Solitea Slovensko, a.s. |
ZŠ s MŠ V.Mitúcha , Školská 368/2, 91442 Horné Srnie |
|
|
25.08.2022 |
|
Faktúra |
179
|
plyn-záloha
|
1 423,18 |
s DPH |
01.07.2021 |
|
|
CYEB |
ZŠ s MŠ V.Mitúcha , Školská 368/2, 91442 Horné Srnie |
|
|
25.08.2022 |
|
Faktúra |
180
|
učebnice
|
28,60 |
s DPH |
01.07.2021 |
|
|
|
ZŠ s MŠ V.Mitúcha , Školská 368/2, 91442 Horné Srnie |
|
|
25.08.2022 |
|
Faktúra |
181
|
pracovné zošity
|
192,00 |
s DPH |
01.07.2021 |
|
|
Vyavateľstvo Don Bosco |
ZŠ s MŠ V.Mitúcha , Školská 368/2, 91442 Horné Srnie |
|
|
25.08.2022 |
|
Faktúra |
182
|
vodné, stočné
|
183,89 |
s DPH |
01.07.2021 |
|
|
|
ZŠ s MŠ V.Mitúcha , Školská 368/2, 91442 Horné Srnie |
|
|
25.08.2022 |
|
Faktúra |
183
|
vodné, stočné
|
127,82 |
s DPH |
01.07.2021 |
|
|
|
ZŠ s MŠ V.Mitúcha , Školská 368/2, 91442 Horné Srnie |
|
|
25.08.2022 |
|
Faktúra |
184
|
revízie výťahov
|
197,48 |
s DPH |
01.07.2021 |
|
|
Bolek Stanislav-Výťahy Bobot |
ZŠ s MŠ V.Mitúcha , Školská 368/2, 91442 Horné Srnie |
|
|
25.08.2022 |
|
Faktúra |
185
|
záloha el.energia
|
173,71 |
s DPH |
01.07.2021 |
|
|
MAGNA ENERGIA a.s. |
ZŠ s MŠ V.Mitúcha , Školská 368/2, 91442 Horné Srnie |
|
|
25.08.2022 |
|
Faktúra |
186
|
pracovné zošity
|
14,00 |
s DPH |
01.07.2021 |
|
|
Taktik |
ZŠ s MŠ V.Mitúcha , Školská 368/2, 91442 Horné Srnie |
|
|
25.08.2022 |
|
Faktúra |
187
|
projektové riadenie
|
175,00 |
s DPH |
01.07.2021 |
|
|
Getton |
ZŠ s MŠ V.Mitúcha , Školská 368/2, 91442 Horné Srnie |
|
|
25.08.2022 |
|
Faktúra |
188
|
odvoz odpadu šj
|
25,00 |
s DPH |
01.07.2021 |
|
|
ALATERE |
ZŠ s MŠ V.Mitúcha , Školská 368/2, 91442 Horné Srnie |
|
|
25.08.2022 |
|
Faktúra |
189
|
výkon zodpovednej osoby
|
58,80 |
s DPH |
01.07.2021 |
|
|
Osobnyudaj |
ZŠ s MŠ V.Mitúcha , Školská 368/2, 91442 Horné Srnie |
|
|
25.08.2022 |
|
Faktúra |
191
|
fototapeta
|
80,34 |
s DPH |
01.07.2021 |
|
|
Dovido |
ZŠ s MŠ V.Mitúcha , Školská 368/2, 91442 Horné Srnie |
|
|
25.08.2022 |
|
Faktúra |
177
|
prac.zdrav. služba
|
32,47 |
s DPH |
01.07.2021 |
|
|
Alsana |
ZŠ s MŠ V.Mitúcha , Školská 368/2, 91442 Horné Srnie |
|
|
25.08.2022 |
|
Faktúra |
174
|
prenájom kopírky
|
198,66 |
s DPH |
02.07.2021 |
|
|
MIP TN s.r.o. |
ZŠ s MŠ V.Mitúcha , Školská 368/2, 91442 Horné Srnie |
|
|
25.08.2022 |
|
Faktúra |
192
|
valec do kopírky
|
132,00 |
s DPH |
12.07.2021 |
|
|
MIP TN s.r.o. |
ZŠ s MŠ V.Mitúcha , Školská 368/2, 91442 Horné Srnie |
|
|
25.08.2022 |
|
Faktúra |
193
|
el. energia
|
382,19 |
s DPH |
13.07.2021 |
|
|
MAGNA ENERGIA a.s. |
ZŠ s MŠ V.Mitúcha , Školská 368/2, 91442 Horné Srnie |
|
|
25.08.2022 |
|
Faktúra |
194
|
poplatky za využívanie apl. VEMA
|
132,96 |
s DPH |
13.07.2021 |
|
|
Solitea Slovensko, a.s. |
ZŠ s MŠ V.Mitúcha , Školská 368/2, 91442 Horné Srnie |
|
|
25.08.2022 |
|
Faktúra |
195
|
výmena vykur.telies
|
6 691,36 |
s DPH |
14.07.2021 |
|
|
Inpra |
ZŠ s MŠ V.Mitúcha , Školská 368/2, 91442 Horné Srnie |
|
|
25.08.2022 |