|
Zmluva |
01/01/2024
|
Zmluva o poskytovaní IT služieb
|
|
s DPH |
31.01.2024 |
|
|
DELNET SLOVAKIA, s.r.o. |
|
PaedDr. Martina Hanusová |
riaditeľ školy |
27.02.2024 |
|
Faktúra |
290
|
farby
|
79,84 |
s DPH |
16.11.2023 |
|
|
Internet-Handel.s.r.o. |
ZŠ s MŠ V.Mitúcha , Školská 368/2, 91442 Horné Srnie |
|
|
14.02.2024 |
|
Faktúra |
303
|
réžia obedy zamestnanci
|
2 082,50 |
s DPH |
01.12.2023 |
|
|
Školská jedáleň |
ZŠ s MŠ V.Mitúcha , Školská 368/2, 91442 Horné Srnie |
|
|
14.02.2024 |
|
Faktúra |
296
|
rukavice
|
75,80 |
s DPH |
24.11.2023 |
|
|
K&M Media |
ZŠ s MŠ V.Mitúcha , Školská 368/2, 91442 Horné Srnie |
|
|
14.02.2024 |
|
Faktúra |
297
|
mobilné hovory
|
116,98 |
s DPH |
27.11.2023 |
|
|
T Com |
ZŠ s MŠ V.Mitúcha , Školská 368/2, 91442 Horné Srnie |
|
|
14.02.2024 |
|
Faktúra |
298
|
učebné pomôcky
|
3 840,60 |
s DPH |
28.11.2023 |
|
|
EDUXE |
ZŠ s MŠ V.Mitúcha , Školská 368/2, 91442 Horné Srnie |
|
|
14.02.2024 |
|
Faktúra |
299
|
Microsoft office
|
127,17 |
s DPH |
28.11.2023 |
|
|
Digital Coach s.r.o. |
ZŠ s MŠ V.Mitúcha , Školská 368/2, 91442 Horné Srnie |
|
|
14.02.2024 |
|
Faktúra |
300
|
skrinka na tablety
|
715,00 |
s DPH |
29.11.2023 |
|
|
|
ZŠ s MŠ V.Mitúcha , Školská 368/2, 91442 Horné Srnie |
|
|
14.02.2024 |
|
Faktúra |
301
|
učebné pomôcky
|
282,00 |
s DPH |
29.11.2023 |
|
|
Elarin |
ZŠ s MŠ V.Mitúcha , Školská 368/2, 91442 Horné Srnie |
|
|
14.02.2024 |
|
Faktúra |
302
|
mydlá tekuté
|
63,00 |
s DPH |
29.11.2023 |
|
|
Papera |
ZŠ s MŠ V.Mitúcha , Školská 368/2, 91442 Horné Srnie |
|
|
14.02.2024 |
|
Faktúra |
304
|
stravné zamestnancov
|
597,00 |
s DPH |
01.12.2023 |
|
|
Školská jedáleň |
ZŠ s MŠ V.Mitúcha , Školská 368/2, 91442 Horné Srnie |
|
|
14.02.2024 |
|
Faktúra |
294
|
učebné pomôcky
|
230,00 |
s DPH |
24.11.2023 |
|
|
Marián Markus |
ZŠ s MŠ V.Mitúcha , Školská 368/2, 91442 Horné Srnie |
|
|
14.02.2024 |
|
Faktúra |
305
|
kancelársky papier
|
100,50 |
s DPH |
01.12.2023 |
|
|
Papera |
ZŠ s MŠ V.Mitúcha , Školská 368/2, 91442 Horné Srnie |
|
|
14.02.2024 |
|
Faktúra |
306
|
hudobné vystúpenie
|
470,00 |
s DPH |
01.12.2023 |
|
|
Mgr.art.Aneta Lenická, ArtD. |
ZŠ s MŠ V.Mitúcha , Školská 368/2, 91442 Horné Srnie |
|
|
14.02.2024 |
|
Faktúra |
307
|
edukačný panel
|
500,00 |
s DPH |
04.12.2023 |
|
|
Marián Markus |
ZŠ s MŠ V.Mitúcha , Školská 368/2, 91442 Horné Srnie |
|
|
14.02.2024 |
|
Faktúra |
309
|
BOZP, PO
|
80,00 |
s DPH |
07.12.2023 |
|
|
Iveta Švábyová |
ZŠ s MŠ V.Mitúcha , Školská 368/2, 91442 Horné Srnie |
|
|
14.02.2024 |
|
Faktúra |
310
|
uč.pom.
|
99,99 |
s DPH |
07.12.2023 |
|
|
Tatiana Húserková |
ZŠ s MŠ V.Mitúcha , Školská 368/2, 91442 Horné Srnie |
|
|
14.02.2024 |
|
Faktúra |
311
|
záloha el.en.
|
522,36 |
s DPH |
07.12.2023 |
|
|
MAGNA ENERGIA a.s. |
ZŠ s MŠ V.Mitúcha , Školská 368/2, 91442 Horné Srnie |
|
|
14.02.2024 |
|
Faktúra |
312
|
záloha plyn
|
9 423,00 |
s DPH |
07.12.2023 |
|
|
Slovenský plyn.priemysel |
ZŠ s MŠ V.Mitúcha , Školská 368/2, 91442 Horné Srnie |
|
|
14.02.2024 |
|
Faktúra |
313
|
výkon zodpovednej osoby
|
58,80 |
s DPH |
07.12.2023 |
|
|
Osobnyudaj |
ZŠ s MŠ V.Mitúcha , Školská 368/2, 91442 Horné Srnie |
|
|
14.02.2024 |