Zmluvy, faktúry

  • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Objednávateľ:
    		 Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Dátum Lehota na PP Lehota dodania Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
    Faktúra 118 odvoz odpadu 25,00 s DPH 05.05.2025 ALATERE ZŠ s MŠ V.Mitúcha , Školská 368/2, 91442 Horné Srnie 13.05.2025
    Faktúra 117 záloha plyn 3 369,00 s DPH 05.05.2025 Slovenský plyn.priemysel ZŠ s MŠ V.Mitúcha , Školská 368/2, 91442 Horné Srnie 13.05.2025
    Faktúra 113 výmena dvojskla izolač. 70,00 s DPH 05.05.2025 Radovan Masár -RA-MONT ZŠ s MŠ V.Mitúcha , Školská 368/2, 91442 Horné Srnie 13.05.2025
    Faktúra 114 stravné zamestnanci 674,00 s DPH 05.05.2025 Školská jedáleň ZŠ s MŠ V.Mitúcha , Školská 368/2, 91442 Horné Srnie 13.05.2025
    Faktúra 115 výkon zodpovednej osoby 60,27 s DPH 05.05.2025 Osobnyudaj ZŠ s MŠ V.Mitúcha , Školská 368/2, 91442 Horné Srnie 13.05.2025
    Faktúra 116 mobil.hovory 14,97 s DPH 05.05.2025 O 2 ZŠ s MŠ V.Mitúcha , Školská 368/2, 91442 Horné Srnie 13.05.2025
    Faktúra 111 dresy 56,93 s DPH 24.04.2025 Športujeme.s.r.o. ZŠ s MŠ V.Mitúcha , Školská 368/2, 91442 Horné Srnie 24.04.2025 13.05.2025
    Faktúra 112 telef.hovory 107,76 s DPH 24.04.2025 T Com ZŠ s MŠ V.Mitúcha , Školská 368/2, 91442 Horné Srnie 24.04.2025 13.05.2025
    Faktúra 108 prenájom kopírky 82,71 s DPH 16.04.2025 MIP TN s.r.o. ZŠ s MŠ V.Mitúcha , Školská 368/2, 91442 Horné Srnie 16.04.2025 13.05.2025
    Faktúra 110 plastové dvere 450,00 s DPH 16.04.2025 Radovan Masár -RA-MONT ZŠ s MŠ V.Mitúcha , Školská 368/2, 91442 Horné Srnie 16.04.2025 13.05.2025
    Faktúra 109 prenájom kopírky 346,25 s DPH 16.04.2025 MIP TN s.r.o. ZŠ s MŠ V.Mitúcha , Školská 368/2, 91442 Horné Srnie 16.04.2025 13.05.2025
    Faktúra 106 Písací stôl 112,90 s DPH 10.04.2025 Insgraf,s.r.o. ZŠ s MŠ V.Mitúcha , Školská 368/2, 91442 Horné Srnie 10.04.2025 13.05.2025
    Faktúra 107 vyúčtovanie el.en. 356,29 s DPH 10.04.2025 MAGNA ENERGIA a.s. ZŠ s MŠ V.Mitúcha , Školská 368/2, 91442 Horné Srnie 10.04.2025 13.05.2025
    Faktúra 102 záloha el.en. 504,75 s DPH 08.04.2025 MAGNA ENERGIA a.s. ZŠ s MŠ V.Mitúcha , Školská 368/2, 91442 Horné Srnie 08.04.2025 13.05.2025
    Faktúra 99 vodné, stočné 102,43 s DPH 08.04.2025 ZŠ s MŠ V.Mitúcha , Školská 368/2, 91442 Horné Srnie 08.04.2025 13.05.2025
    Faktúra 103 office internet mesač.popl. 20,30 s DPH 08.04.2025 SWAN a.s. ZŠ s MŠ V.Mitúcha , Školská 368/2, 91442 Horné Srnie 08.04.2025 13.05.2025
    Faktúra 104 príspevok zo ŠR na stravu zamestnancov 3 451,00 s DPH 08.04.2025 Školská jedáleň ZŠ s MŠ V.Mitúcha , Školská 368/2, 91442 Horné Srnie 08.04.2025 13.05.2025
    Faktúra 97 Technik BOZP,PO 80,00 s DPH 08.04.2025 Iveta Švábyová ZŠ s MŠ V.Mitúcha , Školská 368/2, 91442 Horné Srnie 08.04.2025 13.05.2025
    Faktúra 98 vodné , stočné 174,40 s DPH 08.04.2025 ZŠ s MŠ V.Mitúcha , Školská 368/2, 91442 Horné Srnie 08.04.2025 13.05.2025
    Faktúra 101 Publikácia 50,00 s DPH 08.04.2025 Regionálne vzdel.centrum ZŠ s MŠ V.Mitúcha , Školská 368/2, 91442 Horné Srnie 08.04.2025 13.05.2025
    Faktúra 105 stravné zamestnanov 658,00 s DPH 08.04.2025 Školská jedáleň ZŠ s MŠ V.Mitúcha , Školská 368/2, 91442 Horné Srnie 08.04.2025 13.05.2025
    Faktúra 94 mobil.hovory 15,08 s DPH 01.04.2025 O 2 ZŠ s MŠ V.Mitúcha , Školská 368/2, 91442 Horné Srnie 01.04.2025 13.05.2025
    Faktúra 93 správa IT 492,00 s DPH 01.04.2025 Delnet Slovakia.s.r.o. ZŠ s MŠ V.Mitúcha , Školská 368/2, 91442 Horné Srnie 01.04.2025 13.05.2025
    Faktúra 95 plyn záloha 3 369,00 s DPH 01.04.2025 Slovenský plyn.priemysel ZŠ s MŠ V.Mitúcha , Školská 368/2, 91442 Horné Srnie 01.04.2025 13.05.2025
    Faktúra 100 poskyt. služieb mVL 20,97 s DPH 01.04.2025 Seyfor Slovensko ZŠ s MŠ V.Mitúcha , Školská 368/2, 91442 Horné Srnie 08.04.2025 13.05.2025
    Faktúra 96 výkon zodpovednej osoby 60,27 s DPH 01.04.2025 Osobnyudaj ZŠ s MŠ V.Mitúcha , Školská 368/2, 91442 Horné Srnie 01.04.2025 13.05.2025
    Faktúra 91 kalibrácia váh 455,10 s DPH 31.03.2025 Kalibra SK s.r.o. ZŠ s MŠ V.Mitúcha , Školská 368/2, 91442 Horné Srnie 31.03.2025 13.05.2025
    Faktúra 92 WIN IBEU 121,77 s DPH 31.03.2025 IVES ZŠ s MŠ V.Mitúcha , Školská 368/2, 91442 Horné Srnie 31.03.2025 13.05.2025
    Faktúra 90 Predĺženie domény 15,20 s DPH 28.03.2025 INTERNET CZ ZŠ s MŠ V.Mitúcha , Školská 368/2, 91442 Horné Srnie 28.03.2025 13.05.2025
    Faktúra 88 uč.pomôcky 1 590,00 s DPH 25.03.2025 hchkr edu, s.r.o ZŠ s MŠ V.Mitúcha , Školská 368/2, 91442 Horné Srnie 25.03.2025 13.05.2025
    Faktúra 87 čistiaci prostriedok 91,02 s DPH 25.03.2025 RM Gastro - JAZ s.r.o. ZŠ s MŠ V.Mitúcha , Školská 368/2, 91442 Horné Srnie 25.03.2025 13.05.2025
    Faktúra 89 mobil.hovory 107,38 s DPH 25.03.2025 T Com ZŠ s MŠ V.Mitúcha , Školská 368/2, 91442 Horné Srnie 25.03.2025 13.05.2025
    Faktúra 86 termonádoba 244,77 s DPH 20.03.2025 RM Gastro - JAZ s.r.o. ZŠ s MŠ V.Mitúcha , Školská 368/2, 91442 Horné Srnie 20.03.2025 13.05.2025
    Faktúra 85 sieť na ihrisko 3 031,70 s DPH 20.03.2025 MARO ZŠ s MŠ V.Mitúcha , Školská 368/2, 91442 Horné Srnie 20.03.2025 13.05.2025
    Faktúra 83 školenie Profesijný rozvoj 80,00 s DPH 19.03.2025 SCELT ZŠ s MŠ V.Mitúcha , Školská 368/2, 91442 Horné Srnie 19.03.2025 13.05.2025
    Faktúra 82 preprava odpadu v šj 25,00 s DPH 19.03.2025 ALATERE ZŠ s MŠ V.Mitúcha , Školská 368/2, 91442 Horné Srnie 19.03.2025 13.05.2025
    Faktúra 81 toalet.pap. 37,14 s DPH 19.03.2025 Damito s.r.o. ZŠ s MŠ V.Mitúcha , Školská 368/2, 91442 Horné Srnie 19.03.2025 13.05.2025
    Faktúra 84 vyúčt.el.en. 604,15 s DPH 19.03.2025 MAGNA ENERGIA a.s. ZŠ s MŠ V.Mitúcha , Školská 368/2, 91442 Horné Srnie 19.03.2025 13.05.2025
    Faktúra 79 dlažba,obklad 1 027,67 s DPH 14.03.2025 STAVMAT Stavebniny ZŠ s MŠ V.Mitúcha , Školská 368/2, 91442 Horné Srnie 14.03.2025 13.05.2025
    Faktúra 78 knihy 144,71 s DPH 14.03.2025 Albatros Media a.s. ZŠ s MŠ V.Mitúcha , Školská 368/2, 91442 Horné Srnie 14.03.2025 13.05.2025
    Faktúra 77 plastové dvere 2 059,73 s DPH 14.03.2025 AXOR stavebniny s.r.o. ZŠ s MŠ V.Mitúcha , Školská 368/2, 91442 Horné Srnie 14.03.2025 13.05.2025
    Faktúra 76 technik BOZP 80,00 s DPH 14.03.2025 Iveta Švábyová ZŠ s MŠ V.Mitúcha , Školská 368/2, 91442 Horné Srnie 14.03.2025 13.05.2025
    Faktúra 80 dvere do šj 132,78 s DPH 14.03.2025 STAVMAT Stavebniny ZŠ s MŠ V.Mitúcha , Školská 368/2, 91442 Horné Srnie 14.03.2025 13.05.2025
    Faktúra 75 záloha el.en. 539,57 s DPH 12.03.2025 MAGNA ENERGIA a.s. ZŠ s MŠ V.Mitúcha , Školská 368/2, 91442 Horné Srnie 12.03.2025 13.05.2025
    Faktúra 72 oficce internet 20,30 s DPH 12.03.2025 SWAN a.s. ZŠ s MŠ V.Mitúcha , Školská 368/2, 91442 Horné Srnie 12.03.2025 13.05.2025
    Faktúra 71 plyn záloha 3 369,00 s DPH 12.03.2025 Slovenský plyn.priemysel ZŠ s MŠ V.Mitúcha , Školská 368/2, 91442 Horné Srnie 12.03.2025 13.05.2025
    Faktúra 70 prenájom kopírky 331,87 s DPH 12.03.2025 MIP TN s.r.o. ZŠ s MŠ V.Mitúcha , Školská 368/2, 91442 Horné Srnie 12.03.2025 13.05.2025
    Faktúra 69 prenájom kopírky 67,69 s DPH 12.03.2025 MIP TN s.r.o. ZŠ s MŠ V.Mitúcha , Školská 368/2, 91442 Horné Srnie 12.03.2025 13.05.2025
    Faktúra 68 vodné,stočné 107,97 s DPH 12.03.2025 ZŠ s MŠ V.Mitúcha , Školská 368/2, 91442 Horné Srnie 12.03.2025 13.05.2025
    Faktúra 67 vodné, stočné 168,87 s DPH 12.03.2025 ZŠ s MŠ V.Mitúcha , Školská 368/2, 91442 Horné Srnie 12.03.2025 13.05.2025
    Faktúra 66 oprava výťahov 240,88 s DPH 12.03.2025 Bolek Stanislav- Výťahy ZŠ s MŠ V.Mitúcha , Školská 368/2, 91442 Horné Srnie 12.03.2025 13.05.2025
    Faktúra 73 pásky, loptičky... 125,49 s DPH 12.03.2025 Športujeme.s.r.o. ZŠ s MŠ V.Mitúcha , Školská 368/2, 91442 Horné Srnie 12.03.2025 13.05.2025
    Faktúra 74 odvoz odpad šj 25,00 s DPH 12.03.2025 ALATERE ZŠ s MŠ V.Mitúcha , Školská 368/2, 91442 Horné Srnie 12.03.2025 13.05.2025
    Faktúra 65 maľovanie chodby 4 132,00 s DPH 05.03.2025 Ivan Bánovský-BANANI COLOR ZŠ s MŠ V.Mitúcha , Školská 368/2, 91442 Horné Srnie 05.03.2025 13.05.2025
    Faktúra 64 správa IT 492,00 s DPH 05.03.2025 Delnet Slovakia.s.r.o. ZŠ s MŠ V.Mitúcha , Školská 368/2, 91442 Horné Srnie 05.03.2025 13.05.2025
    Faktúra 61 výkon zodpovednej osoby 60,27 s DPH 04.03.2025 Osobnyudaj ZŠ s MŠ V.Mitúcha , Školská 368/2, 91442 Horné Srnie 04.03.2025 13.05.2025
    Faktúra 62 mobil.hovory 19,72 s DPH 04.03.2025 O 2 ZŠ s MŠ V.Mitúcha , Školská 368/2, 91442 Horné Srnie 04.03.2025 13.05.2025
    Faktúra 63 strava zamestnancov 728,00 s DPH 04.03.2025 Školská jedáleň ZŠ s MŠ V.Mitúcha , Školská 368/2, 91442 Horné Srnie 04.03.2025 13.05.2025
    Faktúra 58 výrobok z plastu "Stop hniezda" 86,00 s DPH 03.03.2025 Titan-Tatraplast s.r.o. ZŠ s MŠ V.Mitúcha , Školská 368/2, 91442 Horné Srnie 03.03.2025 13.05.2025
    Faktúra 59 led lampy 249,63 s DPH 03.03.2025 TatraCom-Ferro ZŠ s MŠ V.Mitúcha , Školská 368/2, 91442 Horné Srnie 03.03.2025 13.05.2025
    Faktúra 60 disk do PC 39,75 s DPH 03.03.2025 Alza ZŠ s MŠ V.Mitúcha , Školská 368/2, 91442 Horné Srnie 03.03.2025 13.05.2025
    Faktúra 54 mobil.hovory 107,68 s DPH 27.02.2025 T Com ZŠ s MŠ V.Mitúcha , Školská 368/2, 91442 Horné Srnie 27.02.2025 13.05.2025
    Faktúra 55 mapy 626,90 s DPH 27.02.2025 Abii Mapy Hviezdoslavova 3 ZŠ s MŠ V.Mitúcha , Školská 368/2, 91442 Horné Srnie 27.02.2025 13.05.2025
    Faktúra 57 kancel.papier 95,02 s DPH 27.02.2025 Papera ZŠ s MŠ V.Mitúcha , Školská 368/2, 91442 Horné Srnie 27.02.2025 13.05.2025
    Faktúra 56 kreatívne kvetináče 123,69 s DPH 27.02.2025 Sobex plus.s.r.o. ZŠ s MŠ V.Mitúcha , Školská 368/2, 91442 Horné Srnie 27.02.2025 13.05.2025
    Faktúra 53 uč.pomôcky 307,50 s DPH 21.02.2025 Fossil Energy&Logistic s.r.o. ZŠ s MŠ V.Mitúcha , Školská 368/2, 91442 Horné Srnie 21.02.2025 13.05.2025
    Faktúra 52 vysávač 173,06 s DPH 18.02.2025 Provysavače .s.r.o. ZŠ s MŠ V.Mitúcha , Školská 368/2, 91442 Horné Srnie 18.02.2025 13.05.2025
    Faktúra 51 licencia Tendernet 153,75 s DPH 18.02.2025 eSYST, s.r.o. ZŠ s MŠ V.Mitúcha , Školská 368/2, 91442 Horné Srnie 18.02.2025 13.05.2025
    Faktúra 49 preprava korčuliarsky kurz 300,00 s DPH 17.02.2025 Školský busík ZŠ s MŠ V.Mitúcha , Školská 368/2, 91442 Horné Srnie 17.02.2025 13.05.2025
    Faktúra 48 vyúčt.el.en. 687,81 s DPH 17.02.2025 MAGNA ENERGIA a.s. ZŠ s MŠ V.Mitúcha , Školská 368/2, 91442 Horné Srnie 17.02.2025 13.05.2025
    Faktúra 50 doprava na korčuliarsky kurz 300,00 s DPH 17.02.2025 Školský busík ZŠ s MŠ V.Mitúcha , Školská 368/2, 91442 Horné Srnie 17.02.2025 13.05.2025
    Faktúra 43 výmena káblov 339,43 s DPH 13.02.2025 Delnet Slovakia.s.r.o. ZŠ s MŠ V.Mitúcha , Školská 368/2, 91442 Horné Srnie 11.02.2025 13.05.2025
    Faktúra 44 office internet 20,30 s DPH 13.02.2025 SWAN a.s. ZŠ s MŠ V.Mitúcha , Školská 368/2, 91442 Horné Srnie 13.02.2025 13.05.2025
    Faktúra 45 tonery 158,81 s DPH 13.02.2025 MIP TN s.r.o. ZŠ s MŠ V.Mitúcha , Školská 368/2, 91442 Horné Srnie 13.02.2025 13.05.2025
    Faktúra 46 prenájom kopírky 335,31 s DPH 13.02.2025 MIP TN s.r.o. ZŠ s MŠ V.Mitúcha , Školská 368/2, 91442 Horné Srnie 13.02.2025 13.05.2025
    Faktúra 47 prenájom kopírky 119,61 s DPH 13.02.2025 MIP TN s.r.o. ZŠ s MŠ V.Mitúcha , Školská 368/2, 91442 Horné Srnie 13.02.2025 13.05.2025
    Faktúra 42 vodné,stočné 143,96 s DPH 07.02.2025 ZŠ s MŠ V.Mitúcha , Školská 368/2, 91442 Horné Srnie 07.02.2025 13.05.2025
    Faktúra 37 korčuliarsky kurz 750,00 s DPH 07.02.2025 Hokejový klub Spartak Dubnica ZŠ s MŠ V.Mitúcha , Školská 368/2, 91442 Horné Srnie 07.02.2025 13.05.2025
    Faktúra 38 plyn 3 369,00 s DPH 07.02.2025 Slovenský plyn.priemysel ZŠ s MŠ V.Mitúcha , Školská 368/2, 91442 Horné Srnie 07.02.2025 13.05.2025
    Faktúra 39 záloha el.en. 539,57 s DPH 07.02.2025 MAGNA ENERGIA a.s. ZŠ s MŠ V.Mitúcha , Školská 368/2, 91442 Horné Srnie 07.02.2025 13.05.2025
    Faktúra 40 technik BOZP 80,00 s DPH 07.02.2025 Iveta Švábyová ZŠ s MŠ V.Mitúcha , Školská 368/2, 91442 Horné Srnie 07.02.2025 13.05.2025
    Faktúra 41 vodné,stočné 110,74 s DPH 07.02.2025 ZŠ s MŠ V.Mitúcha , Školská 368/2, 91442 Horné Srnie 07.02.2025 13.05.2025
    Faktúra 35 mobil.hovory 10,92 s DPH 05.02.2025 O 2 ZŠ s MŠ V.Mitúcha , Školská 368/2, 91442 Horné Srnie 05.02.2025 13.05.2025
    Faktúra 34 sprístupnenie balíčka 19,47 s DPH 05.02.2025 Komenský ZŠ s MŠ V.Mitúcha , Školská 368/2, 91442 Horné Srnie 05.02.2025 13.05.2025
    Faktúra 33 správca IT 492,00 s DPH 05.02.2025 Delnet Slovakia.s.r.o. ZŠ s MŠ V.Mitúcha , Školská 368/2, 91442 Horné Srnie 03.02.2025 13.05.2025
    Faktúra 32 výmena WC 273,24 s DPH 05.02.2025 Inpra ZŠ s MŠ V.Mitúcha , Školská 368/2, 91442 Horné Srnie 05.02.2025 13.05.2025
    Faktúra 36 výkon zodpovednej osoby 60,27 s DPH 05.02.2025 Osobnyudaj ZŠ s MŠ V.Mitúcha , Školská 368/2, 91442 Horné Srnie 05.02.2025 13.05.2025
    Faktúra 30 odvod dotácie na účet šj 5 906,70 s DPH 03.02.2025 Školská jedáleň ZŠ s MŠ V.Mitúcha , Školská 368/2, 91442 Horné Srnie 03.02.2025 13.05.2025
    Faktúra 28 tonery 118,03 s DPH 03.02.2025 MIP TN s.r.o. ZŠ s MŠ V.Mitúcha , Školská 368/2, 91442 Horné Srnie 03.02.2025 13.05.2025
    Faktúra 29 seminár 98,40 s DPH 03.02.2025 Seyfor Slovensko ZŠ s MŠ V.Mitúcha , Školská 368/2, 91442 Horné Srnie 03.02.2025 13.05.2025
    Faktúra 31 strava zamestnancov 644,00 s DPH 03.02.2025 Školská jedáleň ZŠ s MŠ V.Mitúcha , Školská 368/2, 91442 Horné Srnie 03.02.2025 13.05.2025
    Faktúra 27 vyúčt.plynu 1 462,88 s DPH 29.01.2025 Slovenský plyn.priemysel ZŠ s MŠ V.Mitúcha , Školská 368/2, 91442 Horné Srnie 29.01.2025 13.05.2025
    Faktúra 23 plyn 3 369,00 s DPH 27.01.2025 Slovenský plyn.priemysel ZŠ s MŠ V.Mitúcha , Školská 368/2, 91442 Horné Srnie 27.01.2025 13.05.2025
    Faktúra 24 poskytnutie práva na použ.verzie 384,01 s DPH 27.01.2025 Seyfor Slovensko ZŠ s MŠ V.Mitúcha , Školská 368/2, 91442 Horné Srnie 27.01.2025 13.05.2025
    Faktúra 25 čítanie s porozumením 30,50 s DPH 27.01.2025 Infra Slovakia ZŠ s MŠ V.Mitúcha , Školská 368/2, 91442 Horné Srnie 27.01.2025 13.05.2025
    Faktúra 26 mobil.hovory 107,20 s DPH 27.01.2025 T Com ZŠ s MŠ V.Mitúcha , Školská 368/2, 91442 Horné Srnie 27.01.2025 13.05.2025
    Faktúra 19 kocka na sedenie 421,90 s DPH 20.01.2025 Nomi ZŠ s MŠ V.Mitúcha , Školská 368/2, 91442 Horné Srnie 20.01.2025 13.05.2025
    Faktúra 20 kontrola požiarnotech. zar. 326,32 s DPH 20.01.2025 Radovan Malec EMERHAS ZŠ s MŠ V.Mitúcha , Školská 368/2, 91442 Horné Srnie 20.01.2025 13.05.2025
    Faktúra 22 office internet 19,81 s DPH 20.01.2025 SWAN a.s. ZŠ s MŠ V.Mitúcha , Školská 368/2, 91442 Horné Srnie 22.01.2025 13.05.2025
    Faktúra 21 aktualizácia a servis k programu šj 68,88 s DPH 20.01.2025 SOFT-GL s.r.o ZŠ s MŠ V.Mitúcha , Školská 368/2, 91442 Horné Srnie 20.01.2025 13.05.2025
    << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-100/4158