|
|
Faktúra |
20210763
|
prenájom kopírky
|
198,66 |
s DPH |
02.07.2021 |
|
|
MIP TN s.r.o. |
ZŠ s MŠ V.Mitúcha , Školská 368/2, 91442 Horné Srnie |
|
|
|
01.10.2021 |
|
|
Faktúra |
250
|
záloha plyn
|
1 423,18 |
s DPH |
21.09.2021 |
|
|
CYEB |
ZŠ s MŠ V.Mitúcha , Školská 368/2, 91442 Horné Srnie |
|
|
|
25.08.2022 |
|
|
Faktúra |
238
|
učebnice
|
25,00 |
s DPH |
16.09.2021 |
|
|
RAABE |
ZŠ s MŠ V.Mitúcha , Školská 368/2, 91442 Horné Srnie |
|
|
|
25.08.2022 |
|
|
Faktúra |
239
|
čistenie kanalizácie
|
250,00 |
s DPH |
16.09.2021 |
|
|
Peter Jančuška |
ZŠ s MŠ V.Mitúcha , Školská 368/2, 91442 Horné Srnie |
|
|
|
25.08.2022 |
|
|
Faktúra |
240
|
hygienické potreby
|
124,27 |
s DPH |
16.09.2021 |
|
|
Ille servis |
ZŠ s MŠ V.Mitúcha , Školská 368/2, 91442 Horné Srnie |
|
|
|
25.08.2022 |
|
|
Faktúra |
241
|
učebnice
|
33,00 |
s DPH |
16.09.2021 |
|
|
EXPOL PEDAGOGIKA |
ZŠ s MŠ V.Mitúcha , Školská 368/2, 91442 Horné Srnie |
|
|
|
25.08.2022 |
|
|
Faktúra |
242
|
čistenie a kontrola komínov
|
57,00 |
s DPH |
16.09.2021 |
|
|
Peter Murko |
ZŠ s MŠ V.Mitúcha , Školská 368/2, 91442 Horné Srnie |
|
|
|
25.08.2022 |
|
|
Faktúra |
243
|
učebnice
|
660,30 |
s DPH |
16.09.2021 |
|
|
Orbis Pictus Istropolitan |
ZŠ s MŠ V.Mitúcha , Školská 368/2, 91442 Horné Srnie |
|
|
|
25.08.2022 |
|
|
Faktúra |
244
|
elektrická energia
|
196,20 |
s DPH |
16.09.2021 |
|
|
MAGNA ENERGIA a.s. |
ZŠ s MŠ V.Mitúcha , Školská 368/2, 91442 Horné Srnie |
|
|
|
25.08.2022 |
|
|
Faktúra |
245
|
Právny kuriér-predlatné
|
119,00 |
s DPH |
16.09.2021 |
|
|
RAABE |
ZŠ s MŠ V.Mitúcha , Školská 368/2, 91442 Horné Srnie |
|
|
|
25.08.2022 |
|
|
Faktúra |
246
|
vodné, stočné
|
22,42 |
s DPH |
16.09.2021 |
|
|
|
ZŠ s MŠ V.Mitúcha , Školská 368/2, 91442 Horné Srnie |
|
|
|
25.08.2022 |
|
|
Faktúra |
247
|
vodné, stočné
|
69,52 |
s DPH |
16.09.2021 |
|
|
|
ZŠ s MŠ V.Mitúcha , Školská 368/2, 91442 Horné Srnie |
|
|
|
25.08.2022 |
|
|
Faktúra |
248
|
učebnice
|
104,00 |
s DPH |
21.09.2021 |
|
|
Orbis Pictus Istropolitan |
ZŠ s MŠ V.Mitúcha , Školská 368/2, 91442 Horné Srnie |
|
|
|
25.08.2022 |
|
|
Faktúra |
249
|
montáž TV do škd
|
155,00 |
s DPH |
21.09.2021 |
|
|
APM Technik s.r.o. |
ZŠ s MŠ V.Mitúcha , Školská 368/2, 91442 Horné Srnie |
|
|
|
25.08.2022 |
|
|
Faktúra |
251
|
magnetická tabuľa
|
113,50 |
s DPH |
21.09.2021 |
|
|
Legalsoft |
ZŠ s MŠ V.Mitúcha , Školská 368/2, 91442 Horné Srnie |
|
|
|
25.08.2022 |
|
|
Faktúra |
236
|
činnosť ABT a technika PO
|
70,00 |
s DPH |
08.09.2021 |
|
|
Iveta Švábyová |
ZŠ s MŠ V.Mitúcha , Školská 368/2, 91442 Horné Srnie |
|
|
|
25.08.2022 |
|
|
Faktúra |
252
|
učebnice
|
21,20 |
s DPH |
21.09.2021 |
|
|
RAABE |
ZŠ s MŠ V.Mitúcha , Školská 368/2, 91442 Horné Srnie |
|
|
|
25.08.2022 |
|
|
Faktúra |
253
|
telekom.služby
|
76,68 |
s DPH |
24.09.2021 |
|
|
T Com |
ZŠ s MŠ V.Mitúcha , Školská 368/2, 91442 Horné Srnie |
|
|
|
25.08.2022 |
|
|
Faktúra |
254
|
papier.utierky
|
90,00 |
s DPH |
24.09.2021 |
|
|
Roman LACO -ROADA |
ZŠ s MŠ V.Mitúcha , Školská 368/2, 91442 Horné Srnie |
|
|
|
25.08.2022 |
|
|
Faktúra |
255
|
odvoz odpadu šj
|
87,50 |
s DPH |
24.09.2021 |
|
|
ALATERE |
ZŠ s MŠ V.Mitúcha , Školská 368/2, 91442 Horné Srnie |
|
|
|
25.08.2022 |