Zmluvy, faktúry

  • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Objednávateľ:
    		 Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Dátum Lehota na PP Lehota dodania Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
    Faktúra 212673 xerox.papier 100,44 s DPH 28.10.2021 Palatin s.r.o. ZŠ s MŠ V.Mitúcha , Školská 368/2, 91442 Horné Srnie 03.12.2021
    Faktúra 210114 činnosť ABT a technik PO 70,00 s DPH 02.11.2021 Iveta Švábyová ZŠ s MŠ V.Mitúcha , Školská 368/2, 91442 Horné Srnie 03.12.2021
    Faktúra 20210533 odvoz odpadu zo šj 25,00 s DPH 02.11.2021 ALATERE ZŠ s MŠ V.Mitúcha , Školská 368/2, 91442 Horné Srnie 03.12.2021
    Faktúra 2120514 prac.zdravotná služba 32,47 s DPH 02.11.2021 Alsana ZŠ s MŠ V.Mitúcha , Školská 368/2, 91442 Horné Srnie 03.12.2021
    Faktúra 1021111610 osobný údaj 58,80 s DPH 02.11.2021 Osobnyudaj ZŠ s MŠ V.Mitúcha , Školská 368/2, 91442 Horné Srnie 03.12.2021
    Faktúra 1310833424 mobil.hovory 25,50 s DPH 08.11.2021 O 2 ZŠ s MŠ V.Mitúcha , Školská 368/2, 91442 Horné Srnie 03.12.2021
    Faktúra 20211225 prenájom kopírky 230,60 s DPH 08.11.2021 MIP TN s.r.o. ZŠ s MŠ V.Mitúcha , Školská 368/2, 91442 Horné Srnie 03.12.2021
    Faktúra 20211226 prenájom kopírky 36,25 s DPH 08.11.2021 MIP TN s.r.o. ZŠ s MŠ V.Mitúcha , Školská 368/2, 91442 Horné Srnie 03.12.2021
    Faktúra 5221413289 nabíjačky 104,59 s DPH 15.11.2021 Alza ZŠ s MŠ V.Mitúcha , Školská 368/2, 91442 Horné Srnie 03.12.2021
    Faktúra 20215733 rukavice 7,80 s DPH 18.11.2021 EXACT Invest s.r.o. ZŠ s MŠ V.Mitúcha , Školská 368/2, 91442 Horné Srnie 03.12.2021
    Faktúra 10210285 prehliadka kotlov 457,80 s DPH 15.11.2021 SEPOS,v.o.s. ZŠ s MŠ V.Mitúcha , Školská 368/2, 91442 Horné Srnie 03.12.2021
    Faktúra 342021 odborná prehliadka a skúšky prenos.el.spotrebičov 95,00 s DPH 15.11.2021 Ján Šiveň ZŠ s MŠ V.Mitúcha , Školská 368/2, 91442 Horné Srnie 03.12.2021
    Faktúra 8402901551 vyúčt.plyn ZŠ 246,54 s DPH 15.11.2021 Slovenský plyn.priemysel ZŠ s MŠ V.Mitúcha , Školská 368/2, 91442 Horné Srnie 03.12.2021
    Faktúra 8402901552 vyúčt.plynu MŠ 759,14 s DPH 15.11.2021 Slovenský plyn.priemysel ZŠ s MŠ V.Mitúcha , Školská 368/2, 91442 Horné Srnie 03.12.2021
    Faktúra 1213483 vodné, stočné 130,07 s DPH 15.11.2021 ZŠ s MŠ V.Mitúcha , Školská 368/2, 91442 Horné Srnie 03.12.2021
    Faktúra 1213480 vodné, stočné 181,63 s DPH 15.11.2021 ZŠ s MŠ V.Mitúcha , Školská 368/2, 91442 Horné Srnie 03.12.2021
    Faktúra 1012167500 záloha el.energia 173,71 s DPH 15.11.2021 MAGNA ENERGIA a.s. ZŠ s MŠ V.Mitúcha , Školská 368/2, 91442 Horné Srnie 03.12.2021
    Faktúra 1052145006 el.energia 471,17 s DPH 15.11.2021 MAGNA ENERGIA a.s. ZŠ s MŠ V.Mitúcha , Školská 368/2, 91442 Horné Srnie 03.12.2021
    Faktúra 2110003340 plyn 839,52 s DPH 15.11.2021 CYEB ZŠ s MŠ V.Mitúcha , Školská 368/2, 91442 Horné Srnie 03.12.2021
    Faktúra 9122000078 EduPage PRO- malotriedka 149,00 s DPH 17.01.2022 ASC Applied Software ZŠ s MŠ V.Mitúcha , Školská 368/2, 91442 Horné Srnie 25.04.2022
    << | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | >> zobrazené záznamy: 181-200/4238