• Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Objednávateľ:
    		 Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Dátum Lehota na PP Lehota dodania Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
    Faktúra 4024002301 poplatok 19,80 s DPH 13.12.2024 SWAN a.s. ZŠ s MŠ V.Mitúcha , Školská 368/2, 91442 Horné Srnie 13.12.2024 13.12.2024
    Faktúra 2024046 prenájom bazéna 400,00 s DPH 10.12.2024 ZŠ ZŠ s MŠ V.Mitúcha , Školská 368/2, 91442 Horné Srnie 10.12.2024 13.12.2024
    Faktúra 0624 kancelársky papier 5,66 s DPH 10.12.2024 Tatiana Húserková ZŠ s MŠ V.Mitúcha , Školská 368/2, 91442 Horné Srnie 10.12.2024 13.12.2024
    Faktúra 1012473571 záloha el.en. 800,66 s DPH 09.12.2024 MAGNA ENERGIA a.s. ZŠ s MŠ V.Mitúcha , Školská 368/2, 91442 Horné Srnie 09.12.2024 13.12.2024
    Faktúra 3532422 školenie 84,00 s DPH 09.12.2024 JUMA ZŠ s MŠ V.Mitúcha , Školská 368/2, 91442 Horné Srnie 09.12.2024 13.12.2024
    Faktúra 401214930 predplatné 11,82 s DPH 09.12.2024 Slovenská pošta ZŠ s MŠ V.Mitúcha , Školská 368/2, 91442 Horné Srnie 09.12.2024 13.12.2024
    Faktúra 1243597 vodné, stočné 85,22 s DPH 06.12.2024 ZŠ s MŠ V.Mitúcha , Školská 368/2, 91442 Horné Srnie 06.12.2024 13.12.2024
    Faktúra 202412020 učebné pomôcky 490,00 s DPH 06.12.2024 Unikor ZŠ s MŠ V.Mitúcha , Školská 368/2, 91442 Horné Srnie 06.12.2024 13.12.2024
    Faktúra 2142024 Výchovno-vzdelávací program 207,00 s DPH 06.12.2024 Rytier Gaston, s.r.o. ZŠ s MŠ V.Mitúcha , Školská 368/2, 91442 Horné Srnie 06.12.2024 13.12.2024
    Faktúra 1243594 vodné,stočné 152,89 s DPH 06.12.2024 ZŠ s MŠ V.Mitúcha , Školská 368/2, 91442 Horné Srnie 06.12.2024 13.12.2024
    Faktúra 528274417 slúchadlá 61,60 s DPH 06.12.2024 Alza ZŠ s MŠ V.Mitúcha , Školská 368/2, 91442 Horné Srnie 06.12.2024 13.12.2024
    Faktúra 240416 kábel, nástenný reck.. 1 144,27 s DPH 04.12.2024 Delnet Slovakia.s.r.o. ZŠ s MŠ V.Mitúcha , Školská 368/2, 91442 Horné Srnie 04.12.2024 13.12.2024
    Faktúra 240158 technik BOZP 160,00 s DPH 04.12.2024 Iveta Švábyová ZŠ s MŠ V.Mitúcha , Školská 368/2, 91442 Horné Srnie 04.12.2024 13.12.2024
    Faktúra 80618062 mobil.hovory 14,28 s DPH 04.12.2024 O 2 ZŠ s MŠ V.Mitúcha , Školská 368/2, 91442 Horné Srnie 04.12.2024 13.12.2024
    Faktúra 252024 príspevok na obedy 2 473,50 s DPH 03.12.2024 Školská jedáleň ZŠ s MŠ V.Mitúcha , Školská 368/2, 91442 Horné Srnie 03.12.2024 13.12.2024
    Faktúra 242024 stravné zamestnancov 721,00 s DPH 03.12.2024 Školská jedáleň ZŠ s MŠ V.Mitúcha , Školská 368/2, 91442 Horné Srnie 03.12.2024 13.12.2024
    Faktúra 8660344735 plyn 3 655,00 s DPH 03.12.2024 Slovenský plyn.priemysel ZŠ s MŠ V.Mitúcha , Školská 368/2, 91442 Horné Srnie 03.12.2024 13.12.2024
    Faktúra 1024121319 zodpovedná ooba 58,50 s DPH 03.12.2024 Osobnyudaj ZŠ s MŠ V.Mitúcha , Školská 368/2, 91442 Horné Srnie 03.12.2024 13.12.2024
    Faktúra 240401 komplexná správa IT 480,00 s DPH 29.11.2024 Delnet Slovakia.s.r.o. ZŠ s MŠ V.Mitúcha , Školská 368/2, 91442 Horné Srnie 28.11.2024 13.12.2024
    Faktúra 352002067 učebné pomôcky 94,34 s DPH 28.11.2024 Megaknihy GLS Slovakia ZŠ s MŠ V.Mitúcha , Školská 368/2, 91442 Horné Srnie 28.11.2024 13.12.2024
    << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/4040