Zmluvy, faktúry

  • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Objednávateľ:
    		 Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Dátum Lehota na PP Lehota dodania Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
    Faktúra 292 osobný údaj 58,80 s DPH 02.11.2021 Osobnyudaj ZŠ s MŠ V.Mitúcha , Školská 368/2, 91442 Horné Srnie 25.08.2022
    Faktúra 293 mobil.hovory 25,50 s DPH 08.11.2021 O 2 ZŠ s MŠ V.Mitúcha , Školská 368/2, 91442 Horné Srnie 25.08.2022
    Faktúra 294 prenájom kopírky 230,60 s DPH 08.11.2021 MIP TN s.r.o. ZŠ s MŠ V.Mitúcha , Školská 368/2, 91442 Horné Srnie 25.08.2022
    Faktúra 295 prenájom kopírky 36,25 s DPH 08.11.2021 MIP TN s.r.o. ZŠ s MŠ V.Mitúcha , Školská 368/2, 91442 Horné Srnie 25.08.2022
    Faktúra 296 stoličky 305,00 s DPH 10.11.2021 ZŠ s MŠ V.Mitúcha , Školská 368/2, 91442 Horné Srnie 25.08.2022
    Faktúra 297 nabíjačky 104,59 s DPH 15.11.2021 Alza ZŠ s MŠ V.Mitúcha , Školská 368/2, 91442 Horné Srnie 25.08.2022
    Faktúra 298 prehliadka kotlov 457,80 s DPH 15.11.2021 SEPOS,v.o.s. ZŠ s MŠ V.Mitúcha , Školská 368/2, 91442 Horné Srnie 25.08.2022
    Faktúra 299 odborná prehliadka a skúšky prenos.el.spotrebičov 95,00 s DPH 15.11.2021 Ján Šiveň ZŠ s MŠ V.Mitúcha , Školská 368/2, 91442 Horné Srnie 25.08.2022
    Faktúra 300 vyúčt.plyn ZŠ 246,54 s DPH 15.11.2021 Slovenský plyn.priemysel ZŠ s MŠ V.Mitúcha , Školská 368/2, 91442 Horné Srnie 25.08.2022
    Faktúra 301 vyúčt.plynu MŠ 759,14 s DPH 15.11.2021 Slovenský plyn.priemysel ZŠ s MŠ V.Mitúcha , Školská 368/2, 91442 Horné Srnie 25.08.2022
    Faktúra 302 vodné, stočné 130,07 s DPH 15.11.2021 ZŠ s MŠ V.Mitúcha , Školská 368/2, 91442 Horné Srnie 25.08.2022
    Faktúra 303 vodné, stočné 181,63 s DPH 15.11.2021 ZŠ s MŠ V.Mitúcha , Školská 368/2, 91442 Horné Srnie 25.08.2022
    Faktúra 336 el.inštal.materiál 84,79 s DPH 03.12.2021 Tatracom s.r.o. ZŠ s MŠ V.Mitúcha , Školská 368/2, 91442 Horné Srnie 25.08.2022
    Faktúra 338 prenájom kopírky 47,65 s DPH 03.12.2021 MIP TN s.r.o. ZŠ s MŠ V.Mitúcha , Školská 368/2, 91442 Horné Srnie 25.08.2022
    Faktúra 39 čistenie potrubia 92,40 s DPH 07.02.2022 EKORS ZŠ s MŠ V.Mitúcha , Školská 368/2, 91442 Horné Srnie 25.08.2022
    Faktúra 24 respirátory, rúška 247,20 s DPH 25.01.2022 ZŠ s MŠ V.Mitúcha , Školská 368/2, 91442 Horné Srnie 25.08.2022
    Faktúra 11 záloha.el.energia 466,91 s DPH 17.01.2022 MAGNA ENERGIA a.s. ZŠ s MŠ V.Mitúcha , Školská 368/2, 91442 Horné Srnie 25.08.2022
    Faktúra 12 revízia plyn.zariadení 1 212,00 s DPH 17.01.2022 Vladimír Bližnák ZŠ s MŠ V.Mitúcha , Školská 368/2, 91442 Horné Srnie 25.08.2022
    Faktúra 13 EduPage PRO- malotriedka 149,00 s DPH 17.01.2022 ASC Applied Software ZŠ s MŠ V.Mitúcha , Školská 368/2, 91442 Horné Srnie 25.08.2022
    Faktúra 14 servis programu šj 48,00 s DPH 17.01.2022 SOFT-GL s.r.o ZŠ s MŠ V.Mitúcha , Školská 368/2, 91442 Horné Srnie 25.08.2022
    << | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | >> zobrazené záznamy: 181-200/4158