|
|
Faktúra |
233
|
uč.pomôcky
|
47,60 |
s DPH |
08.09.2025 |
|
|
Nomi |
ZŠ s MŠ V.Mitúcha , Školská 368/2, 91442 Horné Srnie |
|
|
08.09.2025 |
03.10.2025 |
|
|
Faktúra |
232
|
čistiace prostr.
|
73,31 |
s DPH |
08.09.2025 |
|
|
XINTEX Slovakia |
ZŠ s MŠ V.Mitúcha , Školská 368/2, 91442 Horné Srnie |
|
|
08.09.2025 |
03.10.2025 |
|
|
Faktúra |
234
|
office internet
|
20,30 |
s DPH |
08.09.2025 |
|
|
SWAN a.s. |
ZŠ s MŠ V.Mitúcha , Školská 368/2, 91442 Horné Srnie |
|
|
08.09.2025 |
03.10.2025 |
|
|
Faktúra |
235
|
servis kotlov + revíz.správy
|
873,30 |
s DPH |
08.09.2025 |
|
|
Peter Mjartan-PEPAMONT |
ZŠ s MŠ V.Mitúcha , Školská 368/2, 91442 Horné Srnie |
|
|
08.09.2025 |
03.10.2025 |
|
|
Faktúra |
236
|
vodné,stočné
|
38,76 |
s DPH |
08.09.2025 |
|
|
|
ZŠ s MŠ V.Mitúcha , Školská 368/2, 91442 Horné Srnie |
|
|
08.09.2025 |
03.10.2025 |
|
Zmluva |
2/25
|
Nájomná zmluva
|
|
s DPH |
08.09.2025 |
|
|
|
|
|
|
|
03.10.2025 |
|
|
Faktúra |
225
|
plyn
|
3 369,00 |
s DPH |
05.09.2025 |
|
|
Slovenský plyn.priemysel |
ZŠ s MŠ V.Mitúcha , Školská 368/2, 91442 Horné Srnie |
|
|
05.09.2025 |
03.10.2025 |
|
|
Faktúra |
227
|
kancel.potreby
|
596,44 |
s DPH |
05.09.2025 |
|
|
Palatin s.r.o. |
ZŠ s MŠ V.Mitúcha , Školská 368/2, 91442 Horné Srnie |
|
|
05.09.2025 |
03.10.2025 |
|
|
Faktúra |
229
|
revízia výťahov
|
229,12 |
s DPH |
05.09.2025 |
|
|
Bolek Stanislav- Výťahy |
ZŠ s MŠ V.Mitúcha , Školská 368/2, 91442 Horné Srnie |
|
|
05.09.2025 |
03.10.2025 |
|
|
Faktúra |
230
|
mobil.hovory
|
10,12 |
s DPH |
05.09.2025 |
|
|
O 2 |
ZŠ s MŠ V.Mitúcha , Školská 368/2, 91442 Horné Srnie |
|
|
05.09.2025 |
03.10.2025 |
|
|
Faktúra |
231
|
Materiálno spotreb.normy
|
104,78 |
s DPH |
05.09.2025 |
|
|
Jedálne,sk |
ZŠ s MŠ V.Mitúcha , Školská 368/2, 91442 Horné Srnie |
|
|
05.09.2025 |
03.10.2025 |
|
|
Faktúra |
226
|
výkon zodpovednej osoby
|
60,27 |
s DPH |
05.09.2025 |
|
|
Osobnyudaj |
ZŠ s MŠ V.Mitúcha , Školská 368/2, 91442 Horné Srnie |
|
|
05.09.2025 |
03.10.2025 |
|
|
Faktúra |
228
|
el.en
|
504,75 |
s DPH |
05.09.2025 |
|
|
MAGNA ENERGIA a.s. |
ZŠ s MŠ V.Mitúcha , Školská 368/2, 91442 Horné Srnie |
|
|
05.09.2025 |
03.10.2025 |
|
|
Faktúra |
224
|
správca IT
|
492,00 |
s DPH |
01.09.2025 |
|
|
Delnet Slovakia.s.r.o. |
ZŠ s MŠ V.Mitúcha , Školská 368/2, 91442 Horné Srnie |
|
|
01.09.2025 |
03.10.2025 |
|
|
Faktúra |
223
|
zýávažie látky na žalúzie
|
184,04 |
s DPH |
01.09.2025 |
|
|
Lamelland |
ZŠ s MŠ V.Mitúcha , Školská 368/2, 91442 Horné Srnie |
|
|
01.09.2025 |
03.10.2025 |
|
|
Faktúra |
222
|
hyg.potreby
|
307,39 |
s DPH |
27.08.2025 |
|
|
Roman LACO -ROADA |
ZŠ s MŠ V.Mitúcha , Školská 368/2, 91442 Horné Srnie |
|
|
27.08.2025 |
03.10.2025 |
|
|
Faktúra |
221
|
učebnice
|
117,85 |
s DPH |
27.08.2025 |
|
|
Katolícke pedag.a katech. centrum |
ZŠ s MŠ V.Mitúcha , Školská 368/2, 91442 Horné Srnie |
|
|
27.08.2025 |
03.10.2025 |
|
|
Faktúra |
220
|
práčka BEKO
|
297,89 |
s DPH |
25.08.2025 |
|
|
Alza |
ZŠ s MŠ V.Mitúcha , Školská 368/2, 91442 Horné Srnie |
|
|
25.08.2025 |
03.10.2025 |
|
|
Faktúra |
219
|
mobil.hovory
|
63,30 |
s DPH |
25.08.2025 |
|
|
T Com |
ZŠ s MŠ V.Mitúcha , Školská 368/2, 91442 Horné Srnie |
|
|
25.08.2025 |
03.10.2025 |
|
|
Faktúra |
218
|
technik BOZP
|
100,00 |
s DPH |
25.08.2025 |
|
|
Iveta Švábyová |
ZŠ s MŠ V.Mitúcha , Školská 368/2, 91442 Horné Srnie |
|
|
25.08.2025 |
03.10.2025 |
