• Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Objednávateľ:
    		 Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Dátum Lehota na PP Lehota dodania Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
    Zmluva 102/2024 Darovacia zmluva 5 000,00 s DPH 15.08.2024 26.09.2024
    Faktúra 052024 montáž hmiezd a ochran.prvkov 560,00 s DPH 19.03.2024 Michal Pádivý ZŠ s MŠ V.Mitúcha , Školská 368/2, 91442 Horné Srnie 19.03.2024 11.07.2024
    Faktúra 2024100333 zásobníky 704,16 s DPH 19.03.2024 Roman LACO -ROADA ZŠ s MŠ V.Mitúcha , Školská 368/2, 91442 Horné Srnie 19.03.2024 11.07.2024
    Faktúra 2024100334 čístiace prostr. 49,99 s DPH 19.03.2024 Roman LACO -ROADA ZŠ s MŠ V.Mitúcha , Školská 368/2, 91442 Horné Srnie 19.03.2024 11.07.2024
    Faktúra 20240253 toner 60,26 s DPH 19.03.2024 MIP TN s.r.o. ZŠ s MŠ V.Mitúcha , Školská 368/2, 91442 Horné Srnie 19.03.2024 11.07.2024
    Faktúra 202423 korčuliarsky kurz 350,00 s DPH 19.03.2024 Hokejový klub Spartak Dubnica ZŠ s MŠ V.Mitúcha , Školská 368/2, 91442 Horné Srnie 19.03.2024 11.07.2024
    Faktúra 1240102 vodné,stočné 102,77 s DPH 12.03.2024 ZŠ s MŠ V.Mitúcha , Školská 368/2, 91442 Horné Srnie 12.03.2024 11.07.2024
    Faktúra 1240099 vodné, stočné 140,36 s DPH 12.03.2024 ZŠ s MŠ V.Mitúcha , Školská 368/2, 91442 Horné Srnie 12.03.2024 11.07.2024
    Faktúra 0222024 kontrola komínových telies 27,00 s DPH 12.03.2024 Peter Murko ZŠ s MŠ V.Mitúcha , Školská 368/2, 91442 Horné Srnie 12.03.2024 11.07.2024
    Faktúra 0212024 kontrola komínových telies v ZŠ 30,00 s DPH 12.03.2024 Peter Murko ZŠ s MŠ V.Mitúcha , Školská 368/2, 91442 Horné Srnie 12.03.2024 11.07.2024
    Faktúra 105410444 vyúčt. el.en. 252,69 s DPH 12.03.2024 MAGNA ENERGIA a.s. ZŠ s MŠ V.Mitúcha , Školská 368/2, 91442 Horné Srnie 12.03.2024 11.07.2024
    Faktúra 20240237 prenájom kopírky 227,41 s DPH 12.03.2024 MIP TN s.r.o. ZŠ s MŠ V.Mitúcha , Školská 368/2, 91442 Horné Srnie 12.03.2024 11.07.2024
    Faktúra 20240238 prenájom kopírky 61,42 s DPH 12.03.2024 MIP TN s.r.o. ZŠ s MŠ V.Mitúcha , Školská 368/2, 91442 Horné Srnie 12.03.2024 11.07.2024
    Faktúra 2403019 tempery s davkovačom 275,20 s DPH 12.03.2024 Milan Synek ZŠ s MŠ V.Mitúcha , Školská 368/2, 91442 Horné Srnie 12.03.2024 11.07.2024
    Faktúra 8661530324 pohovky 575,30 s DPH 12.03.2024 Merkury shop ZŠ s MŠ V.Mitúcha , Školská 368/2, 91442 Horné Srnie 12.03.2024 11.07.2024
    Faktúra 2481000179 učebné pomôcky 601,00 s DPH 12.03.2024 EduPoint ZŠ s MŠ V.Mitúcha , Školská 368/2, 91442 Horné Srnie 12.03.2024 11.07.2024
    Faktúra 192024 oprava odpadov 457,20 s DPH 07.03.2024 Inpra ZŠ s MŠ V.Mitúcha , Školská 368/2, 91442 Horné Srnie 07.03.2024 11.07.2024
    Faktúra 182024 výmena batérií 237,12 s DPH 07.03.2024 Inpra ZŠ s MŠ V.Mitúcha , Školská 368/2, 91442 Horné Srnie 07.03.2024 11.07.2024
    Faktúra 240022 bezpečnostnotechn.služby 80,00 s DPH 06.03.2024 Iveta Švábyová ZŠ s MŠ V.Mitúcha , Školská 368/2, 91442 Horné Srnie 06.03.2024 11.07.2024
    Faktúra 6154662411 Sporák 241,39 s DPH 06.03.2024 NAY a.s. ZŠ s MŠ V.Mitúcha , Školská 368/2, 91442 Horné Srnie 06.03.2024 11.07.2024
    << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/3876