Zmluvy, faktúry

  • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Objednávateľ:
    		 Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Dátum Lehota na PP Lehota dodania Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
    Faktúra 275 tonery 80,07 s DPH 09.10.2025 MIP TN s.r.o. ZŠ s MŠ V.Mitúcha , Školská 368/2, 91442 Horné Srnie 09.10.2025 22.01.2026
    Faktúra 274 inovačné vzdelávanie 97,00 s DPH 09.10.2025 Inšpirácia ZŠ s MŠ V.Mitúcha , Školská 368/2, 91442 Horné Srnie 09.10.2025 22.01.2026
    Faktúra 273 popl.za poskyt.sl. mVL 19,75 s DPH 08.10.2025 Seyfor Slovensko ZŠ s MŠ V.Mitúcha , Školská 368/2, 91442 Horné Srnie 08.10.2025 22.01.2026
    Faktúra 272 office internet 20,30 s DPH 08.10.2025 SWAN a.s. ZŠ s MŠ V.Mitúcha , Školská 368/2, 91442 Horné Srnie 08.10.2025 22.01.2026
    Faktúra 268 vondé stočné 202,11 s DPH 07.10.2025 ZŠ s MŠ V.Mitúcha , Školská 368/2, 91442 Horné Srnie 07.10.2025 22.01.2026
    Faktúra 271 vyúčt.el.en 516,37 s DPH 07.10.2025 MAGNA ENERGIA a.s. ZŠ s MŠ V.Mitúcha , Školská 368/2, 91442 Horné Srnie 07.10.2025 22.01.2026
    Faktúra 270 Náučný koncert 210,00 s DPH 07.10.2025 Matej Beňo ZŠ s MŠ V.Mitúcha , Školská 368/2, 91442 Horné Srnie 07.10.2025 22.01.2026
    Faktúra 269 vodné,stočné 193,79 s DPH 07.10.2025 ZŠ s MŠ V.Mitúcha , Školská 368/2, 91442 Horné Srnie 07.10.2025 22.01.2026
    Faktúra 267 seminár 98,40 s DPH 06.10.2025 Seyfor Slovensko ZŠ s MŠ V.Mitúcha , Školská 368/2, 91442 Horné Srnie 06.10.2025 22.01.2026
    Faktúra 266 džiak 17,75 s DPH 06.10.2025 Alza ZŠ s MŠ V.Mitúcha , Školská 368/2, 91442 Horné Srnie 06.10.2025 22.01.2026
    Faktúra 265 stropné držiaky 17,75 s DPH 03.10.2025 Alza ZŠ s MŠ V.Mitúcha , Školská 368/2, 91442 Horné Srnie 03.10.2025 22.01.2026
    Faktúra 257 komplexna správa IT 492,00 s DPH 02.10.2025 Delnet Slovakia.s.r.o. ZŠ s MŠ V.Mitúcha , Školská 368/2, 91442 Horné Srnie 02.10.2025 22.01.2026
    Faktúra 258 výkon zodpovenej osoby 60,27 s DPH 02.10.2025 Osobnyudaj ZŠ s MŠ V.Mitúcha , Školská 368/2, 91442 Horné Srnie 02.10.2025 22.01.2026
    Faktúra 264 mobil.hovory 16,19 s DPH 02.10.2025 O 2 ZŠ s MŠ V.Mitúcha , Školská 368/2, 91442 Horné Srnie 02.10.2025 22.01.2026
    Faktúra 263 video káble 18,23 s DPH 02.10.2025 Alza ZŠ s MŠ V.Mitúcha , Školská 368/2, 91442 Horné Srnie 02.10.2025 22.01.2026
    Faktúra 262 učebnice 150,00 s DPH 02.10.2025 preskoly ZŠ s MŠ V.Mitúcha , Školská 368/2, 91442 Horné Srnie 02.10.2025 22.01.2026
    Faktúra 261 atrament 47,72 s DPH 02.10.2025 Palatin s.r.o. ZŠ s MŠ V.Mitúcha , Školská 368/2, 91442 Horné Srnie 02.10.2025 22.01.2026
    Faktúra 260 tonery 689,81 s DPH 02.10.2025 MIP TN s.r.o. ZŠ s MŠ V.Mitúcha , Školská 368/2, 91442 Horné Srnie 02.10.2025 22.01.2026
    Faktúra 259 plyn 3 369,00 s DPH 02.10.2025 Slovenský plyn.priemysel ZŠ s MŠ V.Mitúcha , Školská 368/2, 91442 Horné Srnie 02.10.2025 22.01.2026
    Zmluva zmluva Zuš s DPH 02.10.2025 20.11.2025
    << | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | >> zobrazené záznamy: 141-160/4238