Zmluvy, faktúry

  • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Objednávateľ:
    		 Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Dátum Lehota na PP Lehota dodania Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
    Faktúra 118 odvoz odpadu 25,00 s DPH 05.05.2025 ALATERE ZŠ s MŠ V.Mitúcha , Školská 368/2, 91442 Horné Srnie 13.05.2025
    Faktúra 117 záloha plyn 3 369,00 s DPH 05.05.2025 Slovenský plyn.priemysel ZŠ s MŠ V.Mitúcha , Školská 368/2, 91442 Horné Srnie 13.05.2025
    Faktúra 113 výmena dvojskla izolač. 70,00 s DPH 05.05.2025 Radovan Masár -RA-MONT ZŠ s MŠ V.Mitúcha , Školská 368/2, 91442 Horné Srnie 13.05.2025
    Faktúra 114 stravné zamestnanci 674,00 s DPH 05.05.2025 Školská jedáleň ZŠ s MŠ V.Mitúcha , Školská 368/2, 91442 Horné Srnie 13.05.2025
    Faktúra 115 výkon zodpovednej osoby 60,27 s DPH 05.05.2025 Osobnyudaj ZŠ s MŠ V.Mitúcha , Školská 368/2, 91442 Horné Srnie 13.05.2025
    Faktúra 116 mobil.hovory 14,97 s DPH 05.05.2025 O 2 ZŠ s MŠ V.Mitúcha , Školská 368/2, 91442 Horné Srnie 13.05.2025
    Faktúra 111 dresy 56,93 s DPH 24.04.2025 Športujeme.s.r.o. ZŠ s MŠ V.Mitúcha , Školská 368/2, 91442 Horné Srnie 24.04.2025 13.05.2025
    Faktúra 112 telef.hovory 107,76 s DPH 24.04.2025 T Com ZŠ s MŠ V.Mitúcha , Školská 368/2, 91442 Horné Srnie 24.04.2025 13.05.2025
    Faktúra 108 prenájom kopírky 82,71 s DPH 16.04.2025 MIP TN s.r.o. ZŠ s MŠ V.Mitúcha , Školská 368/2, 91442 Horné Srnie 16.04.2025 13.05.2025
    Faktúra 110 plastové dvere 450,00 s DPH 16.04.2025 Radovan Masár -RA-MONT ZŠ s MŠ V.Mitúcha , Školská 368/2, 91442 Horné Srnie 16.04.2025 13.05.2025
    Faktúra 109 prenájom kopírky 346,25 s DPH 16.04.2025 MIP TN s.r.o. ZŠ s MŠ V.Mitúcha , Školská 368/2, 91442 Horné Srnie 16.04.2025 13.05.2025
    Faktúra 106 Písací stôl 112,90 s DPH 10.04.2025 Insgraf,s.r.o. ZŠ s MŠ V.Mitúcha , Školská 368/2, 91442 Horné Srnie 10.04.2025 13.05.2025
    Faktúra 107 vyúčtovanie el.en. 356,29 s DPH 10.04.2025 MAGNA ENERGIA a.s. ZŠ s MŠ V.Mitúcha , Školská 368/2, 91442 Horné Srnie 10.04.2025 13.05.2025
    Faktúra 102 záloha el.en. 504,75 s DPH 08.04.2025 MAGNA ENERGIA a.s. ZŠ s MŠ V.Mitúcha , Školská 368/2, 91442 Horné Srnie 08.04.2025 13.05.2025
    Faktúra 99 vodné, stočné 102,43 s DPH 08.04.2025 ZŠ s MŠ V.Mitúcha , Školská 368/2, 91442 Horné Srnie 08.04.2025 13.05.2025
    Faktúra 103 office internet mesač.popl. 20,30 s DPH 08.04.2025 SWAN a.s. ZŠ s MŠ V.Mitúcha , Školská 368/2, 91442 Horné Srnie 08.04.2025 13.05.2025
    Faktúra 104 príspevok zo ŠR na stravu zamestnancov 3 451,00 s DPH 08.04.2025 Školská jedáleň ZŠ s MŠ V.Mitúcha , Školská 368/2, 91442 Horné Srnie 08.04.2025 13.05.2025
    Faktúra 97 Technik BOZP,PO 80,00 s DPH 08.04.2025 Iveta Švábyová ZŠ s MŠ V.Mitúcha , Školská 368/2, 91442 Horné Srnie 08.04.2025 13.05.2025
    Faktúra 98 vodné , stočné 174,40 s DPH 08.04.2025 ZŠ s MŠ V.Mitúcha , Školská 368/2, 91442 Horné Srnie 08.04.2025 13.05.2025
    Faktúra 101 Publikácia 50,00 s DPH 08.04.2025 Regionálne vzdel.centrum ZŠ s MŠ V.Mitúcha , Školská 368/2, 91442 Horné Srnie 08.04.2025 13.05.2025
    << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/4158