Zmluvy, faktúry

  • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Objednávateľ:
    		 Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Dátum Lehota na PP Lehota dodania Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
    Faktúra 8920041436 vyúčtovanie plyn-okt-MŠ 759,14 s DPH 24.11.2021 Slovenský plyn.priemysel ZŠ s MŠ V.Mitúcha , Školská 368/2, 91442 Horné Srnie 03.12.2021
    Faktúra 1212108473 uč.pomôcky 1 155,66 s DPH 25.11.2021 Aitec ZŠ s MŠ V.Mitúcha , Školská 368/2, 91442 Horné Srnie 03.12.2021
    Faktúra 2021222 kombinovaná preliezka 3 072,00 s DPH 25.11.2021 L-DEN Slovakia ZŠ s MŠ V.Mitúcha , Školská 368/2, 91442 Horné Srnie 03.12.2021
    Faktúra 70647234 Komesnký-Vituál. knižnica 248,40 s DPH 25.11.2021 Komenský ZŠ s MŠ V.Mitúcha , Školská 368/2, 91442 Horné Srnie 03.12.2021
    Faktúra 2021110079 knihy do knižnice 29,80 s DPH 29.11.2021 PERFEKT ZŠ s MŠ V.Mitúcha , Školská 368/2, 91442 Horné Srnie 03.12.2021
    Faktúra 8920041436 vyúčtovanie plyn MŠ-okt. 433,52 s DPH 23.11.2021 Slovenský plyn.priemysel ZŠ s MŠ V.Mitúcha , Školská 368/2, 91442 Horné Srnie 03.12.2021
    Objednávka tonery 88,90 s DPH 27.09.2021 Mojetonery ZŠ s MŠ V.Mitúcha , Školská 368/2, 91442 Horné Srnie 03.12.2021
    Objednávka rukavice 95,10 s DPH 28.09.2021 Lekáreň Nika ZŠ s MŠ V.Mitúcha , Školská 368/2, 91442 Horné Srnie 03.12.2021
    Objednávka tonery 516,89 s DPH 29.09.2021 MIP TN s.r.o. ZŠ s MŠ V.Mitúcha , Školská 368/2, 91442 Horné Srnie 03.12.2021
    Objednávka čistenie potrubia 294,00 s DPH 30.09.2021 EKORS ZŠ s MŠ V.Mitúcha , Školská 368/2, 91442 Horné Srnie 03.12.2021
    Objednávka uč.pomôcky 32,28 s DPH 08.10.2021 Nomi ZŠ s MŠ V.Mitúcha , Školská 368/2, 91442 Horné Srnie 03.12.2021
    Faktúra 2201000115 servis programu šj 48,00 s DPH 17.01.2022 SOFT-GL s.r.o ZŠ s MŠ V.Mitúcha , Školská 368/2, 91442 Horné Srnie 25.04.2022
    Objednávka oprava kanalizácie 631,02 s DPH 11.10.2021 Inpra ZŠ s MŠ V.Mitúcha , Školská 368/2, 91442 Horné Srnie 03.12.2021
    Objednávka oprava obliečok 120,00 s DPH 11.10.2021 Anton Škorčák ZŠ s MŠ V.Mitúcha , Školská 368/2, 91442 Horné Srnie 03.12.2021
    Objednávka uč.pomôcky 303,91 s DPH 11.10.2021 Tatiana Húserková ZŠ s MŠ V.Mitúcha , Školská 368/2, 91442 Horné Srnie 03.12.2021
    Faktúra 8294339636 telekom.služby 76,97 s DPH 24.11.2021 T Com ZŠ s MŠ V.Mitúcha , Školská 368/2, 91442 Horné Srnie 03.12.2021
    Faktúra 31623 dezinfekcia a rúška 269,90 s DPH 18.11.2021 Bioruža ZŠ s MŠ V.Mitúcha , Školská 368/2, 91442 Horné Srnie 03.12.2021
    Faktúra 202119489 učebnice 121,90 s DPH 26.10.2021 RAABE ZŠ s MŠ V.Mitúcha , Školská 368/2, 91442 Horné Srnie 03.12.2021
    Faktúra 134145 stoličky 305,00 s DPH 10.11.2021 ZŠ s MŠ V.Mitúcha , Školská 368/2, 91442 Horné Srnie 03.12.2021
    Faktúra 20211110 prenájom kopírky 57,02 s DPH 26.10.2021 MIP TN s.r.o. ZŠ s MŠ V.Mitúcha , Školská 368/2, 91442 Horné Srnie 03.12.2021
    << | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | >> zobrazené záznamy: 161-180/4238