Zmluvy, faktúry

  • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Objednávateľ:
    		 Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Dátum Lehota na PP Lehota dodania Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
    Faktúra mobilné hovory s DPH 08.01.2013 Slovak Telekom ZŠ s MŠ V. Mitúcha 25.09.2013
    Faktúra 88 mobil.hovory 8,94 s DPH 08.04.2022 O 2 ZŠ s MŠ V.Mitúcha , Školská 368/2, 91442 Horné Srnie 25.08.2022
    Faktúra 75 školenie prvej pomoci 230,00 s DPH 23.03.2022 Pro Benefit s.r.o. ZŠ s MŠ V.Mitúcha , Školská 368/2, 91442 Horné Srnie 25.08.2022
    Faktúra 76 čistenie a kontrola komín. telesa 57,00 s DPH 23.03.2022 Peter Murko ZŠ s MŠ V.Mitúcha , Školská 368/2, 91442 Horné Srnie 25.08.2022
    Faktúra 77 vodné, stočné 139,42 s DPH 23.03.2022 ZŠ s MŠ V.Mitúcha , Školská 368/2, 91442 Horné Srnie 25.08.2022
    Faktúra 78 vodné, stočné 118,50 s DPH 23.03.2022 ZŠ s MŠ V.Mitúcha , Školská 368/2, 91442 Horné Srnie 25.08.2022
    Faktúra 79 renovácia vstavaných vitrín 735,00 s DPH 25.03.2022 Marián Markus ZŠ s MŠ V.Mitúcha , Školská 368/2, 91442 Horné Srnie 25.08.2022
    Faktúra 80 predĺženie domény 15,20 s DPH 28.03.2022 INTERNET CZ ZŠ s MŠ V.Mitúcha , Školská 368/2, 91442 Horné Srnie 25.08.2022
    Faktúra 81 telekomunikačné poplatky 76,42 s DPH 28.03.2022 T Com ZŠ s MŠ V.Mitúcha , Školská 368/2, 91442 Horné Srnie 25.08.2022
    Faktúra 82 kolotoč so sedením 1 969,00 s DPH 29.03.2022 L-DEN Slovakia ZŠ s MŠ V.Mitúcha , Školská 368/2, 91442 Horné Srnie 25.08.2022
    Faktúra 83 príspevok strava zamestnanci 728,21 s DPH 01.04.2022 Školská jed.pri ZŠ ZŠ s MŠ V.Mitúcha , Školská 368/2, 91442 Horné Srnie 25.08.2022
    Faktúra 84 prenájom kopírky 64,54 s DPH 08.04.2022 MIP TN s.r.o. ZŠ s MŠ V.Mitúcha , Školská 368/2, 91442 Horné Srnie 25.08.2022
    Faktúra 85 prenájom kopírky 276,61 s DPH 08.04.2022 MIP TN s.r.o. ZŠ s MŠ V.Mitúcha , Školská 368/2, 91442 Horné Srnie 25.08.2022
    Faktúra 86 BOZP technik 70,00 s DPH 08.04.2022 Iveta Švábyová ZŠ s MŠ V.Mitúcha , Školská 368/2, 91442 Horné Srnie 25.08.2022
    Faktúra 87 výkon zodpoved.osoby 58,80 s DPH 08.04.2022 Osobnyudaj ZŠ s MŠ V.Mitúcha , Školská 368/2, 91442 Horné Srnie 25.08.2022
    Faktúra 89 poplatok za poskyt. služby 16,44 s DPH 08.04.2022 Solitea Slovensko, a.s. ZŠ s MŠ V.Mitúcha , Školská 368/2, 91442 Horné Srnie 25.08.2022
    Faktúra 73 mikrovlnná rúra 68,10 s DPH 15.03.2022 Alza ZŠ s MŠ V.Mitúcha , Školská 368/2, 91442 Horné Srnie 25.08.2022
    Faktúra 90 záloha plyn 4 284,00 s DPH 08.04.2022 Slovenský plyn.priemysel ZŠ s MŠ V.Mitúcha , Školská 368/2, 91442 Horné Srnie 25.08.2022
    Faktúra 91 odvoz odpadu šj 25,00 s DPH 08.04.2022 ALATERE ZŠ s MŠ V.Mitúcha , Školská 368/2, 91442 Horné Srnie 25.08.2022
    Faktúra 92 vyúčt..el.energia 466,91 s DPH 08.04.2022 MAGNA ENERGIA a.s. ZŠ s MŠ V.Mitúcha , Školská 368/2, 91442 Horné Srnie 25.08.2022
    << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/4158