Zmluvy, faktúry

  • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Objednávateľ:
    		 Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Dátum Lehota na PP Lehota dodania Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
    Faktúra 57 učebné pomôcky 85,60 s DPH 03.03.2026 Branislav Turan ZŠ s MŠ V.Mitúcha , Školská 368/2, 91442 Horné Srnie 03.03.2026 29.04.2026
    Faktúra 56 plyn 2 565,00 s DPH 03.03.2026 Slovenský plyn.priemysel ZŠ s MŠ V.Mitúcha , Školská 368/2, 91442 Horné Srnie 03.03.2026 29.04.2026
    Faktúra 55 stravné zamestnanci 644,00 s DPH 03.03.2026 Školská jedáleň ZŠ s MŠ V.Mitúcha , Školská 368/2, 91442 Horné Srnie 03.03.2026 29.04.2026
    Faktúra 53 osobný údaj 60,27 s DPH 02.03.2026 Osobnyudaj ZŠ s MŠ V.Mitúcha , Školská 368/2, 91442 Horné Srnie 02.03.2026 29.04.2026
    Faktúra 52 čistenie odpadového potrubia 282,90 s DPH 02.03.2026 Inpra ZŠ s MŠ V.Mitúcha , Školská 368/2, 91442 Horné Srnie 02.03.2026 29.04.2026
    Faktúra 51 komplexna správa IT 492,00 s DPH 02.03.2026 Delnet Slovakia.s.r.o. ZŠ s MŠ V.Mitúcha , Školská 368/2, 91442 Horné Srnie 02.03.2026 29.04.2026
    Faktúra 50 odvoz odpadu 25,00 s DPH 02.03.2026 ALATERE ZŠ s MŠ V.Mitúcha , Školská 368/2, 91442 Horné Srnie 02.03.2026 29.04.2026
    Faktúra 54 technik BOZP 100,00 s DPH 02.03.2026 Iveta Švábyová ZŠ s MŠ V.Mitúcha , Školská 368/2, 91442 Horné Srnie 02.03.2026 29.04.2026
    Faktúra 49 maliarske práce v šj 2 346,00 s DPH 26.02.2026 Ivan Bánovský-BANANI COLOR ZŠ s MŠ V.Mitúcha , Školská 368/2, 91442 Horné Srnie 26.02.2026 29.04.2026
    Faktúra 48 inovačné vzdelávanie 1 980,00 s DPH 24.02.2026 Malý podnikavec ZŠ s MŠ V.Mitúcha , Školská 368/2, 91442 Horné Srnie 24.02.2026 29.04.2026
    Faktúra 47 mobil.služby 63,71 s DPH 24.02.2026 T Com ZŠ s MŠ V.Mitúcha , Školská 368/2, 91442 Horné Srnie 24.02.2026 29.04.2026
    Faktúra 44 vyúčt.el.en. 720,00 s DPH 18.02.2026 MAGNA ENERGIA a.s. ZŠ s MŠ V.Mitúcha , Školská 368/2, 91442 Horné Srnie 18.02.2026 29.04.2026
    Faktúra 45 tonery 225,26 s DPH 18.02.2026 MIP TN s.r.o. ZŠ s MŠ V.Mitúcha , Školská 368/2, 91442 Horné Srnie 18.02.2026 29.04.2026
    Faktúra 46 office internet 20,30 s DPH 18.02.2026 SWAN a.s. ZŠ s MŠ V.Mitúcha , Školská 368/2, 91442 Horné Srnie 18.02.2026 29.04.2026
    Faktúra 43 uč.pomôcky 51,00 s DPH 12.02.2026 Levyd s.r.o. ZŠ s MŠ V.Mitúcha , Školská 368/2, 91442 Horné Srnie 12.02.2026 29.04.2026
    Faktúra 38 korčuliarsky kurz 750,00 s DPH 11.02.2026 Hokejový klub Spartak Dubnica ZŠ s MŠ V.Mitúcha , Školská 368/2, 91442 Horné Srnie 11.02.2026 29.04.2026
    Faktúra 39 vodné,stočné 83,05 s DPH 11.02.2026 ZŠ s MŠ V.Mitúcha , Školská 368/2, 91442 Horné Srnie 11.02.2026 29.04.2026
    Faktúra 40 vodné,stočné 174,41 s DPH 11.02.2026 ZŠ s MŠ V.Mitúcha , Školská 368/2, 91442 Horné Srnie 11.02.2026 29.04.2026
    Faktúra 41 prenájom kopírky 56,33 s DPH 11.02.2026 MIP TN s.r.o. ZŠ s MŠ V.Mitúcha , Školská 368/2, 91442 Horné Srnie 11.02.2026 29.04.2026
    Faktúra 42 sprístupnenie balíčka Škôlka 19,47 s DPH 11.02.2026 Komenský ZŠ s MŠ V.Mitúcha , Školská 368/2, 91442 Horné Srnie 11.02.2026 29.04.2026
    << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 21-40/4238