|
|
Faktúra |
57
|
učebné pomôcky
|
85,60 |
s DPH |
03.03.2026 |
|
|
Branislav Turan |
ZŠ s MŠ V.Mitúcha , Školská 368/2, 91442 Horné Srnie |
|
|
03.03.2026 |
29.04.2026 |
|
|
Faktúra |
56
|
plyn
|
2 565,00 |
s DPH |
03.03.2026 |
|
|
Slovenský plyn.priemysel |
ZŠ s MŠ V.Mitúcha , Školská 368/2, 91442 Horné Srnie |
|
|
03.03.2026 |
29.04.2026 |
|
|
Faktúra |
55
|
stravné zamestnanci
|
644,00 |
s DPH |
03.03.2026 |
|
|
Školská jedáleň |
ZŠ s MŠ V.Mitúcha , Školská 368/2, 91442 Horné Srnie |
|
|
03.03.2026 |
29.04.2026 |
|
|
Faktúra |
53
|
osobný údaj
|
60,27 |
s DPH |
02.03.2026 |
|
|
Osobnyudaj |
ZŠ s MŠ V.Mitúcha , Školská 368/2, 91442 Horné Srnie |
|
|
02.03.2026 |
29.04.2026 |
|
|
Faktúra |
52
|
čistenie odpadového potrubia
|
282,90 |
s DPH |
02.03.2026 |
|
|
Inpra |
ZŠ s MŠ V.Mitúcha , Školská 368/2, 91442 Horné Srnie |
|
|
02.03.2026 |
29.04.2026 |
|
|
Faktúra |
51
|
komplexna správa IT
|
492,00 |
s DPH |
02.03.2026 |
|
|
Delnet Slovakia.s.r.o. |
ZŠ s MŠ V.Mitúcha , Školská 368/2, 91442 Horné Srnie |
|
|
02.03.2026 |
29.04.2026 |
|
|
Faktúra |
50
|
odvoz odpadu
|
25,00 |
s DPH |
02.03.2026 |
|
|
ALATERE |
ZŠ s MŠ V.Mitúcha , Školská 368/2, 91442 Horné Srnie |
|
|
02.03.2026 |
29.04.2026 |
|
|
Faktúra |
54
|
technik BOZP
|
100,00 |
s DPH |
02.03.2026 |
|
|
Iveta Švábyová |
ZŠ s MŠ V.Mitúcha , Školská 368/2, 91442 Horné Srnie |
|
|
02.03.2026 |
29.04.2026 |
|
|
Faktúra |
49
|
maliarske práce v šj
|
2 346,00 |
s DPH |
26.02.2026 |
|
|
Ivan Bánovský-BANANI COLOR |
ZŠ s MŠ V.Mitúcha , Školská 368/2, 91442 Horné Srnie |
|
|
26.02.2026 |
29.04.2026 |
|
|
Faktúra |
48
|
inovačné vzdelávanie
|
1 980,00 |
s DPH |
24.02.2026 |
|
|
Malý podnikavec |
ZŠ s MŠ V.Mitúcha , Školská 368/2, 91442 Horné Srnie |
|
|
24.02.2026 |
29.04.2026 |
|
|
Faktúra |
47
|
mobil.služby
|
63,71 |
s DPH |
24.02.2026 |
|
|
T Com |
ZŠ s MŠ V.Mitúcha , Školská 368/2, 91442 Horné Srnie |
|
|
24.02.2026 |
29.04.2026 |
|
|
Faktúra |
44
|
vyúčt.el.en.
|
720,00 |
s DPH |
18.02.2026 |
|
|
MAGNA ENERGIA a.s. |
ZŠ s MŠ V.Mitúcha , Školská 368/2, 91442 Horné Srnie |
|
|
18.02.2026 |
29.04.2026 |
|
|
Faktúra |
45
|
tonery
|
225,26 |
s DPH |
18.02.2026 |
|
|
MIP TN s.r.o. |
ZŠ s MŠ V.Mitúcha , Školská 368/2, 91442 Horné Srnie |
|
|
18.02.2026 |
29.04.2026 |
|
|
Faktúra |
46
|
office internet
|
20,30 |
s DPH |
18.02.2026 |
|
|
SWAN a.s. |
ZŠ s MŠ V.Mitúcha , Školská 368/2, 91442 Horné Srnie |
|
|
18.02.2026 |
29.04.2026 |
|
|
Faktúra |
43
|
uč.pomôcky
|
51,00 |
s DPH |
12.02.2026 |
|
|
Levyd s.r.o. |
ZŠ s MŠ V.Mitúcha , Školská 368/2, 91442 Horné Srnie |
|
|
12.02.2026 |
29.04.2026 |
|
|
Faktúra |
38
|
korčuliarsky kurz
|
750,00 |
s DPH |
11.02.2026 |
|
|
Hokejový klub Spartak Dubnica |
ZŠ s MŠ V.Mitúcha , Školská 368/2, 91442 Horné Srnie |
|
|
11.02.2026 |
29.04.2026 |
|
|
Faktúra |
39
|
vodné,stočné
|
83,05 |
s DPH |
11.02.2026 |
|
|
|
ZŠ s MŠ V.Mitúcha , Školská 368/2, 91442 Horné Srnie |
|
|
11.02.2026 |
29.04.2026 |
|
|
Faktúra |
40
|
vodné,stočné
|
174,41 |
s DPH |
11.02.2026 |
|
|
|
ZŠ s MŠ V.Mitúcha , Školská 368/2, 91442 Horné Srnie |
|
|
11.02.2026 |
29.04.2026 |
|
|
Faktúra |
41
|
prenájom kopírky
|
56,33 |
s DPH |
11.02.2026 |
|
|
MIP TN s.r.o. |
ZŠ s MŠ V.Mitúcha , Školská 368/2, 91442 Horné Srnie |
|
|
11.02.2026 |
29.04.2026 |
|
|
Faktúra |
42
|
sprístupnenie balíčka Škôlka
|
19,47 |
s DPH |
11.02.2026 |
|
|
Komenský |
ZŠ s MŠ V.Mitúcha , Školská 368/2, 91442 Horné Srnie |
|
|
11.02.2026 |
29.04.2026 |