Zmluvy, faktúry

  • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Objednávateľ:
    		 Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Dátum Lehota na PP Lehota dodania Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
    Faktúra 69 čistiace prostr. 2 451,48 s DPH 14.03.2022 Roman LACO -ROADA ZŠ s MŠ V.Mitúcha , Školská 368/2, 91442 Horné Srnie 25.08.2022
    Faktúra 70 inštalácia programu Vema na nový PC 63,48 s DPH 14.03.2022 Solitea Slovensko, a.s. ZŠ s MŠ V.Mitúcha , Školská 368/2, 91442 Horné Srnie 25.08.2022
    Faktúra 103 záloha plyn 4 284,00 s DPH 02.05.2022 Slovenský plyn.priemysel ZŠ s MŠ V.Mitúcha , Školská 368/2, 91442 Horné Srnie 25.08.2022
    Faktúra 105 Komesnký-Vituál. knižnica 19,00 s DPH 02.05.2022 Komenský ZŠ s MŠ V.Mitúcha , Školská 368/2, 91442 Horné Srnie 25.08.2022
    Faktúra 41 vodné, stočné 82,97 s DPH 07.02.2022 ZŠ s MŠ V.Mitúcha , Školská 368/2, 91442 Horné Srnie 25.08.2022
    Faktúra 153 mobil.hovory 12,41 s DPH 06.07.2022 O 2 ZŠ s MŠ V.Mitúcha , Školská 368/2, 91442 Horné Srnie 25.08.2022
    Faktúra 140 vyúčt.el.energia 405,75 s DPH 15.06.2022 MAGNA ENERGIA a.s. ZŠ s MŠ V.Mitúcha , Školská 368/2, 91442 Horné Srnie 25.08.2022
    Faktúra 141 pobyt detí v Škole v prírode 4 000,00 s DPH 15.06.2022 CK Slniečko ZŠ s MŠ V.Mitúcha , Školská 368/2, 91442 Horné Srnie 25.08.2022
    Faktúra 142 tlačivá 19,80 s DPH 15.06.2022 ŠEVT, a.s. ZŠ s MŠ V.Mitúcha , Školská 368/2, 91442 Horné Srnie 25.08.2022
    Faktúra 143 odvoz odpadu zo šj 25,00 s DPH 15.06.2022 ALATERE ZŠ s MŠ V.Mitúcha , Školská 368/2, 91442 Horné Srnie 25.08.2022
    Faktúra 144 hygienické potreby 50,03 s DPH 15.06.2022 Ille servis ZŠ s MŠ V.Mitúcha , Školská 368/2, 91442 Horné Srnie 25.08.2022
    Faktúra 145 čistiace prosstriedky 77,33 s DPH 20.06.2022 Torbia, s.r.o. ZŠ s MŠ V.Mitúcha , Školská 368/2, 91442 Horné Srnie 25.08.2022
    Faktúra 146 plagát 52,68 s DPH 20.06.2022 IDEA ZŠ s MŠ V.Mitúcha , Školská 368/2, 91442 Horné Srnie 25.08.2022
    Faktúra 147 ASC agenda komplet 519,00 s DPH 23.06.2022 ASC Applied Software ZŠ s MŠ V.Mitúcha , Školská 368/2, 91442 Horné Srnie 25.08.2022
    Faktúra 148 učebné pomôcky 78,60 s DPH 23.06.2022 preskoly ZŠ s MŠ V.Mitúcha , Školská 368/2, 91442 Horné Srnie 25.08.2022
    Faktúra 149 ASC Dochádzka- aktualizácia 40,00 s DPH 23.06.2022 ASC Applied Software ZŠ s MŠ V.Mitúcha , Školská 368/2, 91442 Horné Srnie 25.08.2022
    Faktúra 150 farby temperové 61,76 s DPH 06.07.2022 Tatiana Húserková ZŠ s MŠ V.Mitúcha , Školská 368/2, 91442 Horné Srnie 25.08.2022
    Faktúra 151 telekom. služby 113,51 s DPH 06.07.2022 T Com ZŠ s MŠ V.Mitúcha , Školská 368/2, 91442 Horné Srnie 25.08.2022
    Faktúra 152 výkon zodpoved. osoby 58,80 s DPH 06.07.2022 Osobnyudaj ZŠ s MŠ V.Mitúcha , Školská 368/2, 91442 Horné Srnie 25.08.2022
    Faktúra 154 elektr.energia 466,91 s DPH 06.07.2022 MAGNA ENERGIA a.s. ZŠ s MŠ V.Mitúcha , Školská 368/2, 91442 Horné Srnie 25.08.2022
    << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 61-80/4158