Zmluvy, faktúry

  • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Objednávateľ:
    		 Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Dátum Lehota na PP Lehota dodania Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
    Faktúra 7/2021 Syr 45% 12,80 s DPH 25.01.2021 Agronovaz ŠJ Horné Srnie Bc. Silvia Fabušová vedúca ŠJ 11.02.2021
    Faktúra 2/2021 Mlieko 58,74 s DPH 14.01.2021 Qualited, Galanta ŠJ Horné Srnie Bc. Silvia Fabušová vedúca ŠJ 11.02.2021
    Faktúra 13/2021 Banány 18,57 s DPH 04.02.2021 Obim Dubnica ŠJ Horné Srnie Bc. Silvia Fabušová vedúca ŠJ 11.02.2021
    Faktúra 11/2021 Vajcia 3,96 s DPH 29.01.2021 Agronovaz ŠJ Horné Srnie Bc. Silvia Fabušová vedúca ŠJ 11.02.2021
    Faktúra 10/2021 Zeler 2,84 s DPH 29.01.2021 Obim Dubnica ŠJ Horné Srnie Bc. Silvia Fabušová vedúca ŠJ 11.02.2021
    Faktúra 8/2021 Brokolica 8,51 s DPH 25.01.2021 Obim Dubnica ŠJ Horné Srnie Bc. Silvia Fabušová vedúca ŠJ 11.02.2021
    Faktúra 1/2021 Cesnak 7,24 s DPH 14.01.2021 Obim Dubnica ŠJ Horné Srnie Bc. Silvia Fabušová vedúca ŠJ 11.02.2021
    Faktúra 6/2021 Zemiaky 7,98 s DPH 25.01.2021 Obim Dubnica ŠJ Horné Srnie Bc. Silvia Fabušová vedúca ŠJ 11.02.2021
    Faktúra 5/2021 Banány 12,68 s DPH 25.01.2021 Obim Dubnica ŠJ Horné Srnie Bc. Silvia Fabušová vedúca ŠJ 11.02.2021
    Faktúra 4/2021 Vajcia 3,96 s DPH 14.01.2021 Agronovaz ŠJ Horné Srnie Bc. Silvia Fabušová vedúca ŠJ 11.02.2021
    Faktúra 3/2021 Paradajky 3,28 s DPH 14.01.2021 Obim Dubnica ŠJ Horné Srnie Bc. Silvia Fabušová vedúca ŠJ 11.02.2021
    Zmluva 3184/2023 Zmluva o dodávke elektriny s DPH 13.10.2023 Magna Energia a.s. ZŠ s MŠ Václava Mitúcha, Školská 368/2, Horné Srnie PaedDr. Martina Hanusová riaditeľ školy 07.11.2023
    Faktúra 1213356 vodné, stočné 177,16 s DPH 11.10.2021 ZŠ s MŠ V.Mitúcha , Školská 368/2, 91442 Horné Srnie 03.12.2021
    Faktúra 0421 uč.pomôcky 303,91 s DPH 11.10.2021 Tatiana Húserková ZŠ s MŠ V.Mitúcha , Školská 368/2, 91442 Horné Srnie 03.12.2021
    Faktúra 310210151 žalúzie 252,04 s DPH 15.10.2021 Lamelland ZŠ s MŠ V.Mitúcha , Školská 368/2, 91442 Horné Srnie 03.12.2021
    Faktúra 112108790 uč.pomôcky 29,70 s DPH 15.10.2021 Hravá škôlka ZŠ s MŠ V.Mitúcha , Školská 368/2, 91442 Horné Srnie 03.12.2021
    Objednávka oprava obliečok 120,00 s DPH 11.10.2021 Anton Škorčák ZŠ s MŠ V.Mitúcha , Školská 368/2, 91442 Horné Srnie 03.12.2021
    Faktúra 1520844705 mobilné hovory 23,18 s DPH 11.10.2021 O 2 ZŠ s MŠ V.Mitúcha , Školská 368/2, 91442 Horné Srnie 03.12.2021
    Faktúra 62021 príspevok na stravu 1 155,70 s DPH 15.10.2021 Školská jed.pri ZŠ ZŠ s MŠ V.Mitúcha , Školská 368/2, 91442 Horné Srnie 03.12.2021
    Faktúra 1052139107 el.energia 326,96 s DPH 18.10.2021 MAGNA ENERGIA a.s. ZŠ s MŠ V.Mitúcha , Školská 368/2, 91442 Horné Srnie 03.12.2021
    << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/4159