Zmluvy, faktúry

  • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Objednávateľ:
    		 Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Dátum Lehota na PP Lehota dodania Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
    Faktúra 112108790 uč.pomôcky 29,70 s DPH 15.10.2021 Hravá škôlka ZŠ s MŠ V.Mitúcha , Školská 368/2, 91442 Horné Srnie 03.12.2021
    Faktúra 62021 príspevok na stravu 1 155,70 s DPH 15.10.2021 Školská jed.pri ZŠ ZŠ s MŠ V.Mitúcha , Školská 368/2, 91442 Horné Srnie 03.12.2021
    Faktúra 1052139107 el.energia 326,96 s DPH 18.10.2021 MAGNA ENERGIA a.s. ZŠ s MŠ V.Mitúcha , Školská 368/2, 91442 Horné Srnie 03.12.2021
    Faktúra 8422150140 poplatok za poskyt. služby 15,48 s DPH 18.10.2021 Solitea Slovensko, a.s. ZŠ s MŠ V.Mitúcha , Školská 368/2, 91442 Horné Srnie 03.12.2021
    Faktúra 8412150772 poplatok za Cloud 132,96 s DPH 18.10.2021 Solitea Slovensko, a.s. ZŠ s MŠ V.Mitúcha , Školská 368/2, 91442 Horné Srnie 03.12.2021
    Faktúra 026252021 sprej na LCD obrazovky, čistiace peny 147,79 s DPH 18.10.2021 Andrej Lučenič CAR LINE ZŠ s MŠ V.Mitúcha , Školská 368/2, 91442 Horné Srnie 03.12.2021
    Faktúra 20210011 fototlač 29,00 s DPH 18.10.2021 Zuzana Gazdíková ZŠ s MŠ V.Mitúcha , Školská 368/2, 91442 Horné Srnie 03.12.2021
    Faktúra 202103949 vzorové zoštiy 5,50 s DPH 08.10.2021 Maquita ZŠ s MŠ V.Mitúcha , Školská 368/2, 91442 Horné Srnie 03.12.2021
    Faktúra 52201362 uč.pomôcky 32,28 s DPH 08.10.2021 Nomi ZŠ s MŠ V.Mitúcha , Školská 368/2, 91442 Horné Srnie 03.12.2021
    Faktúra 8160953499 zemný plyn záloha 3 543,00 s DPH 25.10.2021 Slovenský plyn.priemysel ZŠ s MŠ V.Mitúcha , Školská 368/2, 91442 Horné Srnie 03.12.2021
    Faktúra 1020210226 montáž TV do škd 155,00 s DPH 21.09.2021 APM Technik s.r.o. ZŠ s MŠ V.Mitúcha , Školská 368/2, 91442 Horné Srnie 01.10.2021
    Faktúra 21018354 hygienické potreby 124,27 s DPH 16.09.2021 Ille servis ZŠ s MŠ V.Mitúcha , Školská 368/2, 91442 Horné Srnie 01.10.2021
    Faktúra 102101278 učebnice 33,00 s DPH 16.09.2021 EXPOL PEDAGOGIKA ZŠ s MŠ V.Mitúcha , Školská 368/2, 91442 Horné Srnie 01.10.2021
    Faktúra 0832021 čistenie a kontrola komínov 57,00 s DPH 16.09.2021 Peter Murko ZŠ s MŠ V.Mitúcha , Školská 368/2, 91442 Horné Srnie 01.10.2021
    Faktúra 2100403522 učebnice 660,30 s DPH 16.09.2021 Orbis Pictus Istropolitan ZŠ s MŠ V.Mitúcha , Školská 368/2, 91442 Horné Srnie 01.10.2021
    Faktúra 1052131481 elektrická energia 196,20 s DPH 16.09.2021 MAGNA ENERGIA a.s. ZŠ s MŠ V.Mitúcha , Školská 368/2, 91442 Horné Srnie 01.10.2021
    Faktúra 202115992 Právny kuriér-predlatné 119,00 s DPH 16.09.2021 RAABE ZŠ s MŠ V.Mitúcha , Školská 368/2, 91442 Horné Srnie 01.10.2021
    Faktúra 1212610 vodné, stočné 22,42 s DPH 16.09.2021 ZŠ s MŠ V.Mitúcha , Školská 368/2, 91442 Horné Srnie 01.10.2021
    Faktúra 1212603 vodné, stočné 69,52 s DPH 16.09.2021 ZŠ s MŠ V.Mitúcha , Školská 368/2, 91442 Horné Srnie 01.10.2021
    Faktúra 2100404070 učebnice 104,00 s DPH 21.09.2021 Orbis Pictus Istropolitan ZŠ s MŠ V.Mitúcha , Školská 368/2, 91442 Horné Srnie 01.10.2021
    << | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | >> zobrazené záznamy: 121-140/4238