• Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Objednávateľ:
    		 Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Dátum Lehota na PP Lehota dodania Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
    s DPH 12.02.2021
    Faktúra mobilné hovory s DPH 08.01.2013 Slovak Telekom ZŠ s MŠ V. Mitúcha 25.09.2013
    Faktúra 272 vodné , stočné 183,89 s DPH 11.10.2021 ZŠ s MŠ V.Mitúcha , Školská 368/2, 91442 Horné Srnie 25.08.2022
    Faktúra 261 uč.pomôcky 32,28 s DPH 08.10.2021 Nomi ZŠ s MŠ V.Mitúcha , Školská 368/2, 91442 Horné Srnie 25.08.2022
    Faktúra 262 technik BOZP 70,00 s DPH 08.10.2021 Iveta Švábyová ZŠ s MŠ V.Mitúcha , Školská 368/2, 91442 Horné Srnie 25.08.2022
    Faktúra 263 vzorové zoštiy 5,50 s DPH 08.10.2021 Maquita ZŠ s MŠ V.Mitúcha , Školská 368/2, 91442 Horné Srnie 25.08.2022
    Faktúra 264 prenájom kopírky 310,21 s DPH 08.10.2021 MIP TN s.r.o. ZŠ s MŠ V.Mitúcha , Školská 368/2, 91442 Horné Srnie 25.08.2022
    Faktúra 265 výkon zodpovednej osoby 58,80 s DPH 08.10.2021 Osobnyudaj ZŠ s MŠ V.Mitúcha , Školská 368/2, 91442 Horné Srnie 25.08.2022
    Faktúra 266 pracovná zdravotná služba 32,47 s DPH 08.10.2021 Alsana ZŠ s MŠ V.Mitúcha , Školská 368/2, 91442 Horné Srnie 25.08.2022
    Faktúra 267 odvoz odpadu šj 25,00 s DPH 08.10.2021 ALATERE ZŠ s MŠ V.Mitúcha , Školská 368/2, 91442 Horné Srnie 25.08.2022
    Faktúra 268 oprava kanalizácie 631,02 s DPH 11.10.2021 Inpra ZŠ s MŠ V.Mitúcha , Školská 368/2, 91442 Horné Srnie 25.08.2022
    Faktúra 269 el. energia 173,71 s DPH 11.10.2021 MAGNA ENERGIA a.s. ZŠ s MŠ V.Mitúcha , Školská 368/2, 91442 Horné Srnie 25.08.2022
    Faktúra 270 oprava obliečok 120,00 s DPH 11.10.2021 Anton Škorčák ZŠ s MŠ V.Mitúcha , Školská 368/2, 91442 Horné Srnie 25.08.2022
    Faktúra 271 mobilné hovory 23,18 s DPH 11.10.2021 O 2 ZŠ s MŠ V.Mitúcha , Školská 368/2, 91442 Horné Srnie 25.08.2022
    Faktúra 273 vodné, stočné 177,16 s DPH 11.10.2021 ZŠ s MŠ V.Mitúcha , Školská 368/2, 91442 Horné Srnie 25.08.2022
    Faktúra 259 tonery 516,89 s DPH 29.09.2021 MIP TN s.r.o. ZŠ s MŠ V.Mitúcha , Školská 368/2, 91442 Horné Srnie 25.08.2022
    Faktúra 274 uč.pomôcky 303,91 s DPH 11.10.2021 Tatiana Húserková ZŠ s MŠ V.Mitúcha , Školská 368/2, 91442 Horné Srnie 25.08.2022
    Faktúra 275 žalúzie 252,04 s DPH 15.10.2021 Lamelland ZŠ s MŠ V.Mitúcha , Školská 368/2, 91442 Horné Srnie 25.08.2022
    Faktúra 276 uč.pomôcky 29,70 s DPH 15.10.2021 Hravá škôlka ZŠ s MŠ V.Mitúcha , Školská 368/2, 91442 Horné Srnie 25.08.2022
    Faktúra 277 príspevok na stravu 1 155,70 s DPH 15.10.2021 Školská jed.pri ZŠ ZŠ s MŠ V.Mitúcha , Školská 368/2, 91442 Horné Srnie 25.08.2022
    << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/4040