Zmluvy, faktúry

  • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Objednávateľ:
    		 Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Dátum Lehota na PP Lehota dodania Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
    Faktúra 317 stravné zamestnancov 778,00 s DPH 02.12.2025 Školská jedáleň ZŠ s MŠ V.Mitúcha , Školská 368/2, 91442 Horné Srnie 02.12.2025 22.01.2026
    Faktúra 318 príspevok na obedy zo Šr 2 718,30 s DPH 02.12.2025 Školská jedáleň ZŠ s MŠ V.Mitúcha , Školská 368/2, 91442 Horné Srnie 02.12.2025 22.01.2026
    Faktúra 312 mobil.hovory 63,37 s DPH 26.11.2025 T Com ZŠ s MŠ V.Mitúcha , Školská 368/2, 91442 Horné Srnie 26.11.2025 22.01.2026
    Faktúra 311 vodné,stočné 116,27 s DPH 20.11.2025 ZŠ s MŠ V.Mitúcha , Školská 368/2, 91442 Horné Srnie 21.11.2025 22.01.2026
    Faktúra 310 vodné,stočné 166,10 s DPH 20.11.2025 ZŠ s MŠ V.Mitúcha , Školská 368/2, 91442 Horné Srnie 21.11.2025 22.01.2026
    Faktúra 304 čistiace prostr. 3 752,63 s DPH 18.11.2025 Roman LACO -ROADA ZŠ s MŠ V.Mitúcha , Školská 368/2, 91442 Horné Srnie 18.11.2025 22.01.2026
    Faktúra 303 prenájom kopírky 80,36 s DPH 18.11.2025 MIP TN s.r.o. ZŠ s MŠ V.Mitúcha , Školská 368/2, 91442 Horné Srnie 18.11.2025 22.01.2026
    Faktúra 309 školenie 55,00 s DPH 18.11.2025 Spoločnosť pre predškolskú výchovu ZŠ s MŠ V.Mitúcha , Školská 368/2, 91442 Horné Srnie 18.11.2025 22.01.2026
    Faktúra 308 VYúčT.EL.EN. 449,43 s DPH 18.11.2025 MAGNA ENERGIA a.s. ZŠ s MŠ V.Mitúcha , Školská 368/2, 91442 Horné Srnie 18.11.2025 22.01.2026
    Faktúra 307 mopy 402,40 s DPH 18.11.2025 Janegal ZŠ s MŠ V.Mitúcha , Školská 368/2, 91442 Horné Srnie 18.11.2025 22.01.2026
    Faktúra 306 čistenie odpadu 584,25 s DPH 18.11.2025 Inpra ZŠ s MŠ V.Mitúcha , Školská 368/2, 91442 Horné Srnie 18.11.2025 22.01.2026
    Faktúra 305 office internet 20,30 s DPH 18.11.2025 SWAN a.s. ZŠ s MŠ V.Mitúcha , Školská 368/2, 91442 Horné Srnie 18.11.2025 22.01.2026
    Faktúra 299 výroba a montáž policových skríň 130,00 s DPH 07.11.2025 Marián Markus ZŠ s MŠ V.Mitúcha , Školská 368/2, 91442 Horné Srnie 07.11.2025 22.01.2026
    Faktúra 298 el.en. 516,37 s DPH 07.11.2025 MAGNA ENERGIA a.s. ZŠ s MŠ V.Mitúcha , Školská 368/2, 91442 Horné Srnie 07.11.2025 22.01.2026
    Faktúra 300 pracovná bunda 48,90 s DPH 07.11.2025 SULKA, s.r.o. ZŠ s MŠ V.Mitúcha , Školská 368/2, 91442 Horné Srnie 07.11.2025 22.01.2026
    Faktúra 302 materiál 1 209,04 s DPH 07.11.2025 STAVMAT Stavebniny ZŠ s MŠ V.Mitúcha , Školská 368/2, 91442 Horné Srnie 07.11.2025 22.01.2026
    Faktúra 301 laminovacie fólie 100,53 s DPH 07.11.2025 Alza ZŠ s MŠ V.Mitúcha , Školská 368/2, 91442 Horné Srnie 07.11.2025 22.01.2026
    Zmluva zmluva Cemmac s DPH 05.11.2025 20.11.2025
    Faktúra 297 učebné pomôcky 1 385,60 s DPH 05.11.2025 Milan Synek ZŠ s MŠ V.Mitúcha , Školská 368/2, 91442 Horné Srnie 05.11.2025 22.01.2026
    Faktúra 296 stravné zamestn. 821,00 s DPH 05.11.2025 Školská jedáleň ZŠ s MŠ V.Mitúcha , Školská 368/2, 91442 Horné Srnie 05.11.2025 22.01.2026
    << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 101-120/4238