|
Faktúra |
|
mobilné hovory
|
|
s DPH |
08.01.2013 |
|
|
Slovak Telekom |
ZŠ s MŠ V. Mitúcha |
|
|
|
25.09.2013 |
|
|
Faktúra |
200
|
príspevok na stravu
|
2 303,60 |
s DPH |
21.07.2021 |
|
|
Školská jedáleň |
ZŠ s MŠ V.Mitúcha , Školská 368/2, 91442 Horné Srnie |
|
|
|
25.08.2022 |
|
|
Faktúra |
190
|
poplatok za poskyt. služieb
|
15,60 |
s DPH |
01.07.2021 |
|
|
Solitea Slovensko, a.s. |
ZŠ s MŠ V.Mitúcha , Školská 368/2, 91442 Horné Srnie |
|
|
|
25.08.2022 |
|
|
Faktúra |
191
|
fototapeta
|
80,34 |
s DPH |
01.07.2021 |
|
|
Dovido |
ZŠ s MŠ V.Mitúcha , Školská 368/2, 91442 Horné Srnie |
|
|
|
25.08.2022 |
|
|
Faktúra |
174
|
prenájom kopírky
|
198,66 |
s DPH |
02.07.2021 |
|
|
MIP TN s.r.o. |
ZŠ s MŠ V.Mitúcha , Školská 368/2, 91442 Horné Srnie |
|
|
|
25.08.2022 |
|
|
Faktúra |
192
|
valec do kopírky
|
132,00 |
s DPH |
12.07.2021 |
|
|
MIP TN s.r.o. |
ZŠ s MŠ V.Mitúcha , Školská 368/2, 91442 Horné Srnie |
|
|
|
25.08.2022 |
|
|
Faktúra |
193
|
el. energia
|
382,19 |
s DPH |
13.07.2021 |
|
|
MAGNA ENERGIA a.s. |
ZŠ s MŠ V.Mitúcha , Školská 368/2, 91442 Horné Srnie |
|
|
|
25.08.2022 |
|
|
Faktúra |
194
|
poplatky za využívanie apl. VEMA
|
132,96 |
s DPH |
13.07.2021 |
|
|
Solitea Slovensko, a.s. |
ZŠ s MŠ V.Mitúcha , Školská 368/2, 91442 Horné Srnie |
|
|
|
25.08.2022 |
|
|
Faktúra |
195
|
výmena vykur.telies
|
6 691,36 |
s DPH |
14.07.2021 |
|
|
Inpra |
ZŠ s MŠ V.Mitúcha , Školská 368/2, 91442 Horné Srnie |
|
|
|
25.08.2022 |
|
|
Faktúra |
196
|
výmena umývadiel, ventlilov,WC
|
1 162,46 |
s DPH |
14.07.2021 |
|
|
Inpra |
ZŠ s MŠ V.Mitúcha , Školská 368/2, 91442 Horné Srnie |
|
|
|
25.08.2022 |
|
|
Faktúra |
197
|
svetlá
|
288,00 |
s DPH |
14.07.2021 |
|
|
TatraCom-Ferro |
ZŠ s MŠ V.Mitúcha , Školská 368/2, 91442 Horné Srnie |
|
|
|
25.08.2022 |
|
|
Faktúra |
198
|
mreže na okno do šk. kuchyne
|
135,00 |
s DPH |
14.07.2021 |
|
|
Štefan Pavlačka |
ZŠ s MŠ V.Mitúcha , Školská 368/2, 91442 Horné Srnie |
|
|
|
25.08.2022 |
|
|
Faktúra |
199
|
maliarske a natieračské práce
|
4 345,80 |
s DPH |
14.07.2021 |
|
|
BANANI COLOR |
ZŠ s MŠ V.Mitúcha , Školská 368/2, 91442 Horné Srnie |
|
|
|
25.08.2022 |
|
|
Faktúra |
201
|
činnosť technika ABT a PO
|
70,00 |
s DPH |
23.07.2021 |
|
|
Iveta Švábyová |
ZŠ s MŠ V.Mitúcha , Školská 368/2, 91442 Horné Srnie |
|
|
|
25.08.2022 |
|
|
Faktúra |
188
|
odvoz odpadu šj
|
25,00 |
s DPH |
01.07.2021 |
|
|
ALATERE |
ZŠ s MŠ V.Mitúcha , Školská 368/2, 91442 Horné Srnie |
|
|
|
25.08.2022 |
|
|
Faktúra |
202
|
balíček Bez kriedy
|
18,00 |
s DPH |
23.07.2021 |
|
|
Komenský |
ZŠ s MŠ V.Mitúcha , Školská 368/2, 91442 Horné Srnie |
|
|
|
25.08.2022 |
|
|
Faktúra |
203
|
revízia šport.náradia
|
220,00 |
s DPH |
23.07.2021 |
|
|
Ľudovít Gereg-servis |
ZŠ s MŠ V.Mitúcha , Školská 368/2, 91442 Horné Srnie |
|
|
|
25.08.2022 |
|
|
Faktúra |
204
|
odborný mesačník
|
76,00 |
s DPH |
23.07.2021 |
|
|
Poradca |
ZŠ s MŠ V.Mitúcha , Školská 368/2, 91442 Horné Srnie |
|
|
|
25.08.2022 |
|
|
Faktúra |
205
|
čistenie potrubia
|
349,20 |
s DPH |
16.08.2021 |
|
|
EKORS |
ZŠ s MŠ V.Mitúcha , Školská 368/2, 91442 Horné Srnie |
|
|
|
25.08.2022 |
|
|
Faktúra |
206
|
tlačivá
|
88,72 |
s DPH |
16.08.2021 |
|
|
ŠEVT, a.s. |
ZŠ s MŠ V.Mitúcha , Školská 368/2, 91442 Horné Srnie |
|
|
|
25.08.2022 |