Zmluvy, faktúry

  • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Objednávateľ:
    		 Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Dátum Lehota na PP Lehota dodania Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
    Faktúra 8630062264 záloha plyn 4 284,00 s DPH 25.01.2022 Slovenský plyn.priemysel ZŠ s MŠ V.Mitúcha , Školská 368/2, 91442 Horné Srnie 25.04.2022
    Faktúra 1213685 vodné, stočné 204,06 s DPH 17.01.2022 ZŠ s MŠ V.Mitúcha , Školská 368/2, 91442 Horné Srnie 25.04.2022
    Faktúra 20220401 odvoz odpadu šj 25,00 s DPH 12.05.2022 ALATERE ZŠ s MŠ V.Mitúcha , Školská 368/2, 91442 Horné Srnie 08.06.2022
    Faktúra 70647234 Komesnký-Vituál. knižnica 19,00 s DPH 02.05.2022 Komenský ZŠ s MŠ V.Mitúcha , Školská 368/2, 91442 Horné Srnie 08.06.2022
    Faktúra 220052 BOZP technik 70,00 s DPH 02.05.2022 Iveta Švábyová ZŠ s MŠ V.Mitúcha , Školská 368/2, 91442 Horné Srnie 08.06.2022
    Faktúra 12203104 soľ tabletová 20,40 s DPH 05.05.2022 RM Gastro - JAZ s.r.o. ZŠ s MŠ V.Mitúcha , Školská 368/2, 91442 Horné Srnie 08.06.2022
    Faktúra 1451005869 mobil.hovory 7,94 s DPH 05.05.2022 O 2 ZŠ s MŠ V.Mitúcha , Školská 368/2, 91442 Horné Srnie 08.06.2022
    Faktúra 342205003 Mopy,držiaky 388,92 s DPH 05.05.2022 Janegal ZŠ s MŠ V.Mitúcha , Školská 368/2, 91442 Horné Srnie 08.06.2022
    Faktúra 1012237922 záloha..el.energia 466,89 s DPH 05.05.2022 MAGNA ENERGIA a.s. ZŠ s MŠ V.Mitúcha , Školská 368/2, 91442 Horné Srnie 08.06.2022
    Faktúra 1220966 vodné, stočné 134,77 s DPH 12.05.2022 ZŠ s MŠ V.Mitúcha , Školská 368/2, 91442 Horné Srnie 08.06.2022
    Faktúra 1220969 vodné, stočné 109,21 s DPH 12.05.2022 ZŠ s MŠ V.Mitúcha , Školská 368/2, 91442 Horné Srnie 08.06.2022
    Faktúra 20220523 prenájom kopírky 202,92 s DPH 12.05.2022 MIP TN s.r.o. ZŠ s MŠ V.Mitúcha , Školská 368/2, 91442 Horné Srnie 08.06.2022
    Faktúra 8630186748 záloha plyn 4 284,00 s DPH 02.05.2022 Slovenský plyn.priemysel ZŠ s MŠ V.Mitúcha , Školská 368/2, 91442 Horné Srnie 08.06.2022
    Faktúra 20220524 prenájom kopírky 40,57 s DPH 12.05.2022 MIP TN s.r.o. ZŠ s MŠ V.Mitúcha , Školská 368/2, 91442 Horné Srnie 08.06.2022
    Faktúra 220600075 uč.pomôcky 296,21 s DPH 12.05.2022 DAPP Slovakia,s.r.o. ZŠ s MŠ V.Mitúcha , Školská 368/2, 91442 Horné Srnie 08.06.2022
    Faktúra 22009 skladacia podložka 163,00 s DPH 18.05.2022 Peter Bertko CONSULTING ZŠ s MŠ V.Mitúcha , Školská 368/2, 91442 Horné Srnie 08.06.2022
    Faktúra 1052224118 vyúčt..el.energia 430,88 s DPH 18.05.2022 MAGNA ENERGIA a.s. ZŠ s MŠ V.Mitúcha , Školská 368/2, 91442 Horné Srnie 08.06.2022
    Faktúra 221627 rukavice 72,50 s DPH 23.05.2022 EXACT Invest s.r.o. ZŠ s MŠ V.Mitúcha , Školská 368/2, 91442 Horné Srnie 08.06.2022
    Faktúra 281094732 STP APV WIN IBEU 118,80 s DPH 23.05.2022 IVES ZŠ s MŠ V.Mitúcha , Školská 368/2, 91442 Horné Srnie 08.06.2022
    Faktúra 2022083601 seminár 35,00 s DPH 23.05.2022 Inštitút celoživotného vzdelávania, n.o. ZŠ s MŠ V.Mitúcha , Školská 368/2, 91442 Horné Srnie 08.06.2022
    << | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | >> zobrazené záznamy: 201-220/4238