Zmluvy, faktúry

  • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Objednávateľ:
    		 Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Dátum Lehota na PP Lehota dodania Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
    Faktúra 77 tomery 440,77 s DPH 31.03.2026 MIP TN s.r.o. ZŠ s MŠ V.Mitúcha , Školská 368/2, 91442 Horné Srnie 31.03.2026 29.04.2026
    Faktúra 76 divadlo pre MŠ 280,00 s DPH 30.03.2026 Igor Kasala ZŠ s MŠ V.Mitúcha , Školská 368/2, 91442 Horné Srnie 30.03.2026 29.04.2026
    Faktúra 75 vzdelávací program 726,00 s DPH 30.03.2026 Elarin ZŠ s MŠ V.Mitúcha , Školská 368/2, 91442 Horné Srnie 30.03.2026 29.04.2026
    Faktúra 72 posuvné dvere 650,00 s DPH 27.03.2026 Marián Markus ZŠ s MŠ V.Mitúcha , Školská 368/2, 91442 Horné Srnie 27.03.2026 29.04.2026
    Faktúra 71 uč.pom. 1 192,34 s DPH 27.03.2026 Milan Synek ZŠ s MŠ V.Mitúcha , Školská 368/2, 91442 Horné Srnie 27.03.2026 29.04.2026
    Faktúra 73 Knihy 400,19 s DPH 27.03.2026 preskoly ZŠ s MŠ V.Mitúcha , Školská 368/2, 91442 Horné Srnie 27.03.2026 29.04.2026
    Faktúra 74 mobil,hovory 63,83 s DPH 27.03.2026 T Com ZŠ s MŠ V.Mitúcha , Školská 368/2, 91442 Horné Srnie 27.03.2026 29.04.2026
    Faktúra 68 stoličky 2 337,09 s DPH 25.03.2026 Školex ZŠ s MŠ V.Mitúcha , Školská 368/2, 91442 Horné Srnie 25.03.2026 29.04.2026
    Faktúra 69 xerox.pap 162,98 s DPH 25.03.2026 Palatin s.r.o. ZŠ s MŠ V.Mitúcha , Školská 368/2, 91442 Horné Srnie 25.03.2026 29.04.2026
    Faktúra 70 vysávač 158,75 s DPH 25.03.2026 Alza ZŠ s MŠ V.Mitúcha , Školská 368/2, 91442 Horné Srnie 30.03.2026 29.04.2026
    Faktúra 67 tričko s potlačou 150,00 s DPH 17.03.2026 ZŠ s MŠ V.Mitúcha , Školská 368/2, 91442 Horné Srnie 17.03.2026 29.04.2026
    Faktúra 66 office internet 20,30 s DPH 17.03.2026 SWAN a.s. ZŠ s MŠ V.Mitúcha , Školská 368/2, 91442 Horné Srnie 17.03.2026 29.04.2026
    Faktúra 65 tonery 109,47 s DPH 13.03.2026 MIP TN s.r.o. ZŠ s MŠ V.Mitúcha , Školská 368/2, 91442 Horné Srnie 13.03.2026 29.04.2026
    Faktúra 63 prenájom kopírky 62,95 s DPH 13.03.2026 MIP TN s.r.o. ZŠ s MŠ V.Mitúcha , Školská 368/2, 91442 Horné Srnie 13.03.2026 29.04.2026
    Faktúra 64 vyúčt.el.en 530,17 s DPH 13.03.2026 MAGNA ENERGIA a.s. ZŠ s MŠ V.Mitúcha , Školská 368/2, 91442 Horné Srnie 13.03.2026 29.04.2026
    Faktúra 61 mobil.hovory 19,68 s DPH 09.03.2026 O 2 ZŠ s MŠ V.Mitúcha , Školská 368/2, 91442 Horné Srnie 03.03.2026 29.04.2026
    Faktúra 60 vodné,stočné 163,33 s DPH 09.03.2026 ZŠ s MŠ V.Mitúcha , Školská 368/2, 91442 Horné Srnie 09.03.2026 29.04.2026
    Faktúra 59 vodné,stočné 74,74 s DPH 09.03.2026 ZŠ s MŠ V.Mitúcha , Školská 368/2, 91442 Horné Srnie 09.03.2026 29.04.2026
    Faktúra 62 záloha el.en. 531,27 s DPH 09.03.2026 MAGNA ENERGIA a.s. ZŠ s MŠ V.Mitúcha , Školská 368/2, 91442 Horné Srnie 09.03.2026 29.04.2026
    Faktúra 58 Magnetický svet magnetizmu 520,35 s DPH 03.03.2026 Lerni s.r.o. ZŠ s MŠ V.Mitúcha , Školská 368/2, 91442 Horné Srnie 03.03.2026 29.04.2026
    << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/4238