• Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Objednávateľ:
    		 Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Dátum Lehota na PP Lehota dodania Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
    Zmluva 102/2024 Darovacia zmluva 5 000,00 s DPH 15.08.2024 26.09.2024
    Faktúra 3090124 listely 208,80 s DPH 11.01.2024 STAVMAT Stavebniny ZŠ s MŠ V.Mitúcha , Školská 368/2, 91442 Horné Srnie 11.01.2024 11.07.2024
    Faktúra 863310 hnihy 1 000,00 s DPH 13.02.2024 preskoly ZŠ s MŠ V.Mitúcha , Školská 368/2, 91442 Horné Srnie 13.02.2024 11.07.2024
    Faktúra 1203789 florbalové hokejky 174,59 s DPH 29.01.2024 Necy, s.r.o. ZŠ s MŠ V.Mitúcha , Školská 368/2, 91442 Horné Srnie 29.01.2024 11.07.2024
    Faktúra 8419723212 vyúčtovanie plynu 20 844,40 s DPH 29.01.2024 Slovenský plyn.priemysel ZŠ s MŠ V.Mitúcha , Školská 368/2, 91442 Horné Srnie 29.01.2024 11.07.2024
    Faktúra 8442400089 seminár 96,00 s DPH 31.01.2024 Seyfor Slovensko ZŠ s MŠ V.Mitúcha , Školská 368/2, 91442 Horné Srnie 31.01.2024 11.07.2024
    Faktúra 012024001 spracovanie dokumentácie 80,00 s DPH 31.01.2024 Ing. Igor Loduha- GOconsult ZŠ s MŠ V.Mitúcha , Školská 368/2, 91442 Horné Srnie 31.01.2024 11.07.2024
    Faktúra 12024 stravné zamestnancov 576,00 s DPH 02.02.2024 Školská jedáleň ZŠ s MŠ V.Mitúcha , Školská 368/2, 91442 Horné Srnie 02.02.2024 11.07.2024
    Faktúra 8630943915 plyn 3 655,00 s DPH 02.02.2024 Slovenský plyn.priemysel ZŠ s MŠ V.Mitúcha , Školská 368/2, 91442 Horné Srnie 02.02.2024 11.07.2024
    Faktúra 1024021387 výkon zodpovednej osoby 58,80 s DPH 02.02.2024 Osobnyudaj ZŠ s MŠ V.Mitúcha , Školská 368/2, 91442 Horné Srnie 02.02.2024 11.07.2024
    Faktúra 1501499510 mobilné hovory 5,64 s DPH 02.02.2024 O 2 ZŠ s MŠ V.Mitúcha , Školská 368/2, 91442 Horné Srnie 02.02.2024 11.07.2024
    Faktúra 196017 nábytok 2 530,64 s DPH 13.02.2024 Školex ZŠ s MŠ V.Mitúcha , Školská 368/2, 91442 Horné Srnie 13.02.2024 11.07.2024
    Faktúra 042024 posúdenie výskytu chránených druhov živočíchov a návrh na odstránenie hniezd 230,00 s DPH 13.02.2024 Danka Plkechová, Ing. ZŠ s MŠ V.Mitúcha , Školská 368/2, 91442 Horné Srnie 13.02.2024 11.07.2024
    Faktúra 24021 uč.pomôcky 256,24 s DPH 13.02.2024 Zábavné účení ZŠ s MŠ V.Mitúcha , Školská 368/2, 91442 Horné Srnie 13.02.2024 11.07.2024
    Faktúra 8342469000 poplatky za služby 100,38 s DPH 29.01.2024 T Com ZŠ s MŠ V.Mitúcha , Školská 368/2, 91442 Horné Srnie 29.01.2024 11.07.2024
    Faktúra 240006 technik BOZP 80,00 s DPH 13.02.2024 Iveta Švábyová ZŠ s MŠ V.Mitúcha , Školská 368/2, 91442 Horné Srnie 13.02.2024 11.07.2024
    Faktúra 20240127 prenájom kopírky 46,86 s DPH 13.02.2024 MIP TN s.r.o. ZŠ s MŠ V.Mitúcha , Školská 368/2, 91442 Horné Srnie 13.02.2024 11.07.2024
    Faktúra 20240126 prenájom kopírky, tonery 731,77 s DPH 13.02.2024 MIP TN s.r.o. ZŠ s MŠ V.Mitúcha , Školská 368/2, 91442 Horné Srnie 13.02.2024 11.07.2024
    Faktúra 2024058 školenie 36,00 s DPH 13.02.2024 Peter Mjartan-PEPAMONT ZŠ s MŠ V.Mitúcha , Školská 368/2, 91442 Horné Srnie 13.02.2024 11.07.2024
    Faktúra 1012420882 záloha el.en. 800,39 s DPH 13.02.2024 MAGNA ENERGIA a.s. ZŠ s MŠ V.Mitúcha , Školská 368/2, 91442 Horné Srnie 13.02.2024 11.07.2024
    << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/3876