Zmluvy, faktúry

  • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Objednávateľ:
    		 Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Dátum Lehota na PP Lehota dodania Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
    Faktúra 31 strava zamestnancov 644,00 s DPH 03.02.2025 Školská jedáleň ZŠ s MŠ V.Mitúcha , Školská 368/2, 91442 Horné Srnie 03.02.2025 13.05.2025
    Faktúra 49 preprava korčuliarsky kurz 300,00 s DPH 17.02.2025 Školský busík ZŠ s MŠ V.Mitúcha , Školská 368/2, 91442 Horné Srnie 17.02.2025 13.05.2025
    Faktúra 36 výkon zodpovednej osoby 60,27 s DPH 05.02.2025 Osobnyudaj ZŠ s MŠ V.Mitúcha , Školská 368/2, 91442 Horné Srnie 05.02.2025 13.05.2025
    Faktúra 37 korčuliarsky kurz 750,00 s DPH 07.02.2025 Hokejový klub Spartak Dubnica ZŠ s MŠ V.Mitúcha , Školská 368/2, 91442 Horné Srnie 07.02.2025 13.05.2025
    Faktúra 38 plyn 3 369,00 s DPH 07.02.2025 Slovenský plyn.priemysel ZŠ s MŠ V.Mitúcha , Školská 368/2, 91442 Horné Srnie 07.02.2025 13.05.2025
    Faktúra 39 záloha el.en. 539,57 s DPH 07.02.2025 MAGNA ENERGIA a.s. ZŠ s MŠ V.Mitúcha , Školská 368/2, 91442 Horné Srnie 07.02.2025 13.05.2025
    Faktúra 40 technik BOZP 80,00 s DPH 07.02.2025 Iveta Švábyová ZŠ s MŠ V.Mitúcha , Školská 368/2, 91442 Horné Srnie 07.02.2025 13.05.2025
    Faktúra 41 vodné,stočné 110,74 s DPH 07.02.2025 ZŠ s MŠ V.Mitúcha , Školská 368/2, 91442 Horné Srnie 07.02.2025 13.05.2025
    Faktúra 42 vodné,stočné 143,96 s DPH 07.02.2025 ZŠ s MŠ V.Mitúcha , Školská 368/2, 91442 Horné Srnie 07.02.2025 13.05.2025
    Faktúra 43 výmena káblov 339,43 s DPH 13.02.2025 Delnet Slovakia.s.r.o. ZŠ s MŠ V.Mitúcha , Školská 368/2, 91442 Horné Srnie 11.02.2025 13.05.2025
    Faktúra 44 office internet 20,30 s DPH 13.02.2025 SWAN a.s. ZŠ s MŠ V.Mitúcha , Školská 368/2, 91442 Horné Srnie 13.02.2025 13.05.2025
    Faktúra 45 tonery 158,81 s DPH 13.02.2025 MIP TN s.r.o. ZŠ s MŠ V.Mitúcha , Školská 368/2, 91442 Horné Srnie 13.02.2025 13.05.2025
    Faktúra 46 prenájom kopírky 335,31 s DPH 13.02.2025 MIP TN s.r.o. ZŠ s MŠ V.Mitúcha , Školská 368/2, 91442 Horné Srnie 13.02.2025 13.05.2025
    Faktúra 47 prenájom kopírky 119,61 s DPH 13.02.2025 MIP TN s.r.o. ZŠ s MŠ V.Mitúcha , Školská 368/2, 91442 Horné Srnie 13.02.2025 13.05.2025
    Faktúra 48 vyúčt.el.en. 687,81 s DPH 17.02.2025 MAGNA ENERGIA a.s. ZŠ s MŠ V.Mitúcha , Školská 368/2, 91442 Horné Srnie 17.02.2025 13.05.2025
    Faktúra 50 doprava na korčuliarsky kurz 300,00 s DPH 17.02.2025 Školský busík ZŠ s MŠ V.Mitúcha , Školská 368/2, 91442 Horné Srnie 17.02.2025 13.05.2025
    Faktúra 34 sprístupnenie balíčka 19,47 s DPH 05.02.2025 Komenský ZŠ s MŠ V.Mitúcha , Školská 368/2, 91442 Horné Srnie 05.02.2025 13.05.2025
    Faktúra 51 licencia Tendernet 153,75 s DPH 18.02.2025 eSYST, s.r.o. ZŠ s MŠ V.Mitúcha , Školská 368/2, 91442 Horné Srnie 18.02.2025 13.05.2025
    Faktúra 52 vysávač 173,06 s DPH 18.02.2025 Provysavače .s.r.o. ZŠ s MŠ V.Mitúcha , Školská 368/2, 91442 Horné Srnie 18.02.2025 13.05.2025
    Faktúra 53 uč.pomôcky 307,50 s DPH 21.02.2025 Fossil Energy&Logistic s.r.o. ZŠ s MŠ V.Mitúcha , Školská 368/2, 91442 Horné Srnie 21.02.2025 13.05.2025
    << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/4158